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宁夏回族自治区泾源县黄花乡卫生院2021年部门预算

索引号 640424015/2021-00037 文号 生成日期 2021-06-05
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县妇幼保健院2021年部门预算——单位概况

 一、主要职能

  主要功能职责: 泾源县黄花乡卫生院,下设综合门诊、健康教育室、检验室、收费室、药房、公共卫生监督室、护办室、医办室、财务室9个职能科室,。承担公共卫生管理;提供并组织实施本乡镇预防接种服务,落实国家免疫规划;开展孕产妇保健系统和儿童保健系统管理;落实好计划生育政策;负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理;做好卫生和计划生育行政部门、乡镇政府规定的其他公共卫生服务。

 二、部门预算单位构成

     泾源县黄花乡卫生院,成立1975年 为事业单位,系泾源县卫计局下属二级预算单位,执行事业单位会计制度,单位财务运行接受财政、审计卫计局等部门监督。。统一社会信用代码126422254551705914,法定代表人:陈辉。

    截至2020年12月31日,我院核定编制15人,实有工作人员13人。

    从预算单位构成看,泾源县黄花乡卫生院心部门预算包括:泾源县黄花乡卫生院本级所属事业单位预算。纳入卫计局2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县黄花乡卫生院

    2、******

……


泾源县黄花乡卫生院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

320.1058

一、本年支出

320.1058

320.1058


(一)一般公共预算财政拨款收入

320.1058

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

34.9813 

34.9813 




(九)卫生健康支出

269.0728 

269.0728 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

16.0517 

16.0517 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

320.1058 

支出总计          320.1058

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080599

  事业单位离退休

1.224 

1.2818 

1.2818 


0.0578

4.51%

2080505

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

14.02 

19.2772 

19.2772 


5.2572

27.27%

2100302

  乡镇卫生院

262.27 

    263.6999

183.6999

80.00

1.4299

0.54%

2101102

  事业单位医疗

7.71 

10.9449 

10.9449 


3.2349

29.56%

2101103

  公务员医疗补助

2.33

3.8103

3.8103


1.4803

38.85%

 2210201

  住房公积金

11.34 

16.0517 

16.0517 


4.7117

29.35%

 2210203

  购房补贴


5.0400 

5.0400 


5.04

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

240.1058

240.1058


301

一、工资福利支出

238.824

238.824


30101

基本工资

46.6944

46.6944


30102

津贴补贴

33.426

33.426


30103

奖金

75.1302

75.1302


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

32.5404

32.5404


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.2772

19.2772


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

10.9449

10.9449


30111

公务员医疗补助缴费

3.8103

3.8103


30112

其他社会保障缴费

0.9489

0.9489


30113

住房公积金

16.0517

16.0517


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

1.2818

1.2818


30301

离休费




30302

退休费

0.7778

0.7778


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.5040

0.5040


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

2.18

0.00

2.18

0.00

2.18

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00

7.00

0.00









































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

320.1058

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入


              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

320.1058

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

320.1058

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

320.1058

本年支出合计

320.1058





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

320.1058

支出总计

320.1058

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



320.1058

240.1058

240.1058


80.00


80.00


































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

320.1058


320.1058




















































































































泾源县黄花乡卫生院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县黄花乡卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县黄花乡卫生院2021年财政拨款收入预算320.1058万元,其中:本年收入320.1058万元,包括一般公共预算拨款320.1058万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算320.1058万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出269.0728万元、社会保障和就业支出34.9813万元、住房保障支出16.0517万元。

二、关于泾源县黄花乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县黄花乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款基本支出240.1058万元,其中:本年收入安排支出240.1058万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加32.19万元,增长(下降)13.41%。

人员经费238.824万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资46.6944万元、津贴补贴33.426万元、奖金75.1302万元、社会保障缴费   万元、伙食补助费、绩效工资32.5404万元、其他工资福利支出0万元、离休费0元、退休费0.7778元、抚恤金、生活补助0.5040元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金16.0517万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县黄花乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款项目支出80.00万元,其中:本年收入安排支出80.00万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0.00万元,比2020年执行数(决算数)增加0万元,增长0%。主要用于医疗收入项目支出。

项目经费80.00万元,必须按功能分类项级科目逐项说明。公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费7.00万元、印刷费15.00万元、咨询费、手续费、水费、电费2.00万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.00万元、因公出国(境)费、维修(护)费7.00万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费30.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费、其他商品和服务支出1.00万元、办公设备购置、专用设备购置。

三、关于泾源县黄花乡黄花乡卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县黄花乡2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.00    万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费7.00万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加4.82   万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无;公务用车运行费增加4.82万元,主要原因项目下乡次数增加.疫情防控项目公共用车增加等;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无。

四、关于泾源县黄花乡卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县黄花乡卫生院2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

泾源县黄花乡卫生院2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县黄花乡卫生院2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要用于无。

五、关于泾源县黄花乡卫生院2021年收支预算情况的总体说明

泾源县黄花乡卫生院2021年收入总预算 320.1058万元,其中:本年收入320.1058万元,上年结转结余0万元;支出总预算320.1058万元,其中:本年支出320.1058万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入320.1058万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00 %;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入   0.00万元,占0.00 %。

本年支出包括:行政支出0.00万元,占0.00%;事业支出320.1058万元,占100%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出   0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00 %;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,泾源县泾源县黄花乡卫生院属泾源县卫生健康局下属二级预算财政补助事业单位,无机关运行经费预算。

泾源县黄花乡卫生院为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2021年,泾源县黄花乡卫生院政府采购预算0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,泾源县黄花乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4103.9平方米,价值459.59万元;土地5500平方米,价值1.16万元;车辆3辆,价值34.29万元;办公家具价值3.39万元;其他资产价值66.73万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋4103.9平方米,价值459.59万元;土地    5500平方米,价值1.16万元;车辆3辆,价值34.29万元;办公家具价值3.39万元;其他资产价值66.73万元。

(四)预算绩效情况

2020年泾源县黄花卫生院重点项目达到了预期的效果(五)其他需说明的事项

无其他说明的事项

泾源县黄花乡卫生院2021年部门预算——名词解释

   

一、……

二、……

……

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