泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算
| 索引号 | 640424011/2021-00019 | 文号 | 生成日期 | 2021-01-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泾源县住房和城乡建设局 | 责任部门 | 泾源县住建局 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县住房和城乡建设局，是泾源县人民政府工作部门，挂泾源县人民政府防空办公室、泾源县城市管理综合执法局牌子。负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。
1．主要职能
（1）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策，负责住房城乡建设行业管理。
（2）贯彻国家、自治区颁布的工程建设规范和标准；监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。
（3）负责住房保障工作，编制全县住房保障建设规划并组织实施，推进住房改革与发展。
（4）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪人管理、物业服务管理 的规章制度。
（5）承监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为，监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。
（6）负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理，负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承揽建设工程消防设计审查。
（7负责城市市政公用设施建设、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市和城市地下空间的利用开发工作，承担县城地下管线的综合监督管理工作，负责城市建筑档案管理工作。
（8）负责建筑节能与绿色建筑发展工作，组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。
（9）协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。
（10）承揽人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和区市 县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划；对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理；协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。恢复生产 和生活秩序。承办县人民政府作县国防动员会交办的其他事项。
（11）负责城乡管理综合执法工作，贯彻实施有关法律法规、规章，执行国家和区市县关于城市管理 执法违规行为的管理，并行使相应的行政处罚权及行政强制权，负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展，推进城乡一体化管理，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。
（12）承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，泾源县住房和城乡建设局部门预算包括：泾源县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、泾源县建设工程质量安全监督站
2、泾源县城乡建设管理站
3、泾源县房产市场管理所
4、泾源县城市管理综合执法大队
5、泾源县城市公用事业管理所
泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 2633.2068 | 2633.2068 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 2633.2068 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 111.8021 | 111.8021 | |||
（九）卫生健康支出 | 55.3843 | 55.3843 | |||
（十）节能环保支出 | 50 | 50 | |||
（十一）城乡社区支出 | 1530.1572 | 1530.1572 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 885.8632 | 885.8632 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 2633.2068 | 支出总计2633.2068 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 31.8056 | 50.0142 | 50.0142 | 18.2086 | 36.4% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.3769 | 61.7879 | 61.7879 | -7.589 | -10.9% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.4089 | 35.3756 | 35.3756 | 2.9667 | 0.08% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.0996 | 20.0087 | 20.0087 | 7.9091 | 39.53% | ||
2110302 | 水体 | 1286.3056 | 50 | 50 | -1236.3 | -96.11% | ||
2120101 | 行政运行 | 646.7768 | 679.2572 | 679.2572 | 32.48 | 4.7% | ||
2120104 | 城管执法 | 339.43 | 115.08 | 115.08 | -224.35 | -66% | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7188.6501 | 400 | 400 | -6788.65 | -94.4% | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 362.8572 | 797 | 797 | 434.14 | 119.64% | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.5919 | 51.7832 | 51.7832 | 4.1913 | 8.8% | ||
2210203 | 购房补贴 | 37.08 | 37.08 | |||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2633.2068 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 1374.6068 | 1374.6068 | |
30101 | 基本工资 | 5.8104 | 5.8104 | |
30102 | 津贴补贴 | 46.6464 | 46.6464 | |
30103 | 奖金 | 324.8584 | 324.8584 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 112.062 | 112.062 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.7879 | 61.7879 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.3756 | 35.3756 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.0087 | 20.0087 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 51.7832 | 51.7832 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 444.484 | 444.484 | |
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.6 | 11.6 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 13.2016 | ||
30301 | 离休费 | 12.2416 | ||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 0.96 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.96 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
14.03 | 14.03 | 14.03 | 0.83 | 0.83 | 11.6 | 11.6 | |||||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数）
| 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2633.2068 | 一、行政支出 | 2633.2068 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 2633.2068 | 其中：财政拨款支出 | 2633.2068 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 2633.2068 | 本年支出合计 | 2633.2068 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 2633.2068 | 支出总计 | 2633.2068 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
2633.2068 | 2633.2068 | 2633.2068 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2633.2068 | 2633.2068 | |||||||
泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县住房和城乡建设局2021年财政拨款收入预算 2633.2068万元，其中：本年收入2633.2068万元，包括一般公共预算拨款2633.2068万元，政府性基金预算拨款0 万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2633.2068万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出111.8021万元、卫生健康支出55.3843万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出1530.1572万元、住房保障支出885.8632万元。
二、关于泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1386.2068万元，其中：本年收入安排支出1386.2068万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少722.1965万元，下降35%。
人员经费1374.6068万元，主要包括：基本工资5.8104万元、津贴补贴46.6464万元、奖金324.8584万元、社会保障缴费117.1722万元、绩效工资112.062万元、其他工资福利支出444.484万元、离休费0.8744万元、住房公积金51.7832万元、其他对个人和家庭的补助支出13.2016万元；
公用经费11.6万元，主要包括：公务用车运行维护费11.6万元。
（二）项目支出情况说明
泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1247万元，其中：本年收入安排支出1247万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：保障性安居工程专项资金285万元、城市规划建设管理奖补资金300万元、城镇保障性安居工程512万元、公园维护费10万元、垃圾车运行及公共设施管理维护40万元、市政设施及路灯电费50万元、污水处理厂运行经费50万元，2021年预算1247万元，比2020年执行数（决算数）减少9784.6381万元，下降78.5%。主要用于2020年偿还债务。
三、关于泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数为11.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.6万元，公务接待费0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年（减少） 2.43万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费减少2.43万元，主要原因节省日常开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。
四、关于泾源县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
泾源县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于泾源县住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明
泾源县住房和城乡建设局2021年收入总预算2633.2068万元，其中：本年收入2633.2068万元，上年结转结余0万元；支出总预算2633.2068万元，其中：本年支出2633.2068万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入2633.2068万元，占100%；事业预算收入0万元，占 %；上级补助预算收入0 万元，占 %；附属单位上缴预算收入0万元，占 %；经营预算收入0万元，占 %；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占 %；投资预算收益0万元，占 %；其他预算收入0万元，占 %。
本年支出包括：行政支出2633.2068万元，占100%；事业支出0万元，占 %；经营支出0万元，占 %；上缴上级支出0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占 %；投资支出0万元，占 %；债务还本支出0万元，占 %；其他支出0万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，泾源县住房和城乡建设局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.6万元，比2020年预算减少3.2万元，减少21.6%。主要原因是：压缩日常公用支出。
（二）政府采购情况
2021年，泾源县住房和城乡建设局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，泾源县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋1047.6平方米，价值58.00万元；车辆31辆，价值525.55万元；办公家具价值33.24万元；其他资产价值356.15万元。
宁公网安备64042402000010号