|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门预算

泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算

索引号 640424011/2021-00019 文号 生成日期 2021-01-26
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县住房和城乡建设局 责任部门 泾源县住建局


 

 


 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    泾源县住房和城乡建设局,是泾源县人民政府工作部门,挂泾源县人民政府防空办公室、泾源县城市管理综合执法局牌子。负责贯彻落实党中央住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作、人民防空工作、城市管理综合执法工作集中统一领导。

1.主要职能

(1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家有关住房和城乡建设工作的方针政策,负责住房城乡建设行业管理。

(2)贯彻国家、自治区颁布的工程建设规范和标准;监督各类工程建设标准定额的执行实施情况。

(3)负责住房保障工作,编制全县住房保障建设规划并组织实施,推进住房改革与发展。

(4)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,监督执行房地产开发、房屋租赁、房屋交易管理、房地产估价与经纪人管理、物业服务管理 的规章制度。

(5)承监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为,监督执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规和规章。

(6)负责房屋建筑和市政工程领域质量安全监督管理,负责本单位安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,组织开展本单位安全生产监督检查工作,强化落实“党政同责、一岗双责”。监督执行房屋建筑和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度。组织或参与房屋建筑和市政工程质量、安全事故的调查处理。指导、监督检查各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防。承揽建设工程消防设计审查。

(7负责城市市政公用设施建设、园林绿化的规划、建设、管理。负责市政基础设施、城市燃气、园林绿化、公共避难场所的安全监督管理。指导城市和城市地下空间的利用开发工作,承担县城地下管线的综合监督管理工作,负责城市建筑档案管理工作。

(8)负责建筑节能与绿色建筑发展工作,组织实施建筑节能项目。负责建设科技的推广和成果转化工作。

(9)协调指导管理小城镇和美丽村庄建设工作。指导农村住房建设工作。指导农村垃圾处理工作。推进城乡一体化建设。

(10)承揽人民防空工作。贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和区市 县关于人民防空工作的方针、政策。会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划;对人民防空工程建设计划、技术、定额和质量进行监督管理;协调、保障人民防空通信警报畅通。组织制定人民防空宣传教育计划并组织实施。恢复生产 和生活秩序。承办县人民政府作县国防动员会交办的其他事项。

(11)负责城乡管理综合执法工作,贯彻实施有关法律法规、规章,执行国家和区市县关于城市管理 执法违规行为的管理,并行使相应的行政处罚权及行政强制权,负责组织城市管理公共服务市场化、社会化、专业化发展,推进城乡一体化管理,推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设管理工作。

(12)承办县委、政府交办的其他事项。 

 

 二、部门预算单位构成

    对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,泾源县住房和城乡建设局部门预算包括:泾源县住房和城乡建设局本级预算、所属事业单位预算。纳入泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县建设工程质量安全监督站

2、泾源县城乡建设管理站

3、泾源县房产市场管理所

4、泾源县城市管理综合执法大队

5、泾源县城市公用事业管理所

 

 

 

 

 

 

 

 


泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

2633.2068 

2633.2068 


(一)一般公共预算财政拨款收入

2633.2068 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

111.8021 

111.8021 




(九)卫生健康支出

55.3843 

55.3843 




(十)节能环保支出

50 

50 




(十一)城乡社区支出

1530.1572 

1530.1572 




(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

885.8632 

885.8632 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

2633.2068 

支出总计2633.2068

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080501

 行政单位离退休

31.8056 

50.0142 

50.0142 


18.2086

36.4%

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.3769 

61.7879 

61.7879 


-7.589

-10.9%

 2101101

行政单位医疗

32.4089 

35.3756 

35.3756 


2.9667

0.08%

 2101103

公务员医疗补助

12.0996 

20.0087 

20.0087 


7.9091

39.53%

 2110302

水体

1286.3056 

50 


50 

-1236.3

-96.11%

 2120101

 行政运行

646.7768 

679.2572 

679.2572 


32.48

4.7%

2120104

城管执法

339.43

115.08

115.08


-224.35

-66%

2120399

其他城乡社区公共设施支出

7188.6501

400


400

-6788.65

-94.4%

2210199

其他保障性安居工程支出

362.8572

797


797

434.14

119.64%

2210201

住房公积金

47.5919

51.7832

51.7832


4.1913

8.8%

2210203

购房补贴


37.08

37.08




三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

2633.2068



301

一、工资福利支出

1374.6068

1374.6068


30101

基本工资

5.8104

5.8104


30102

津贴补贴

46.6464

46.6464


30103

奖金

324.8584

324.8584


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

112.062

112.062


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.7879

61.7879


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

35.3756

35.3756


30111

公务员医疗补助缴费

20.0087

20.0087


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

51.7832

51.7832


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

444.484

444.484


302

二、商品和服务支出




30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

11.6


11.6

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

13.2016



30301

离休费

12.2416



30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.96



30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.96



310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2020年预算数

2020年执行数(决算数)

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 14.03


14.03 


 14.03


 0.83




 0.83


 11.6




 11.6










































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2020年执行数(决算数)

 

2021年预算数

2021年预算数与2020年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

2633.2068

一、行政支出

2633.2068

    (1)一般公共预算财政拨款收入

2633.2068

            其中:财政拨款支出

2633.2068

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

2633.2068

本年支出合计

2633.2068





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

2633.2068

支出总计

2633.2068

                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

2633.2068

2633.2068

2633.2068






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2633.2068

2633.2068































































泾源县住房和城乡建设局2021年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于泾源县住房和城乡建设局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县住房和城乡建设局2021年财政拨款收入预算    2633.2068万元,其中:本年收入2633.2068万元,包括一般公共预算拨款2633.2068万元,政府性基金预算拨款0   万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算2633.2068万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出111.8021万元、卫生健康支出55.3843万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出1530.1572万元、住房保障支出885.8632万元。

二、关于泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出1386.2068万元,其中:本年收入安排支出1386.2068万元,上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数(决算数)减少722.1965万元,下降35%。

人员经费1374.6068万元,主要包括:基本工资5.8104万元、津贴补贴46.6464万元、奖金324.8584万元、社会保障缴费117.1722万元、绩效工资112.062万元、其他工资福利支出444.484万元、离休费0.8744万元、住房公积金51.7832万元、其他对个人和家庭的补助支出13.2016万元;

公用经费11.6万元,主要包括:公务用车运行维护费11.6万元。

(二)项目支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款项目支出1247万元,其中:本年收入安排支出1247万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:保障性安居工程专项资金285万元、城市规划建设管理奖补资金300万元、城镇保障性安居工程512万元、公园维护费10万元、垃圾车运行及公共设施管理维护40万元、市政设施及路灯电费50万元、污水处理厂运行经费50万元,2021年预算1247万元,比2020年执行数(决算数)减少9784.6381万元,下降78.5%。主要用于2020年偿还债务。

三、关于泾源县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县住房和城乡建设局2021年“三公”经费财政拨款预算数为11.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11.6万元,公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年(减少)      2.43万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因……;公务用车运行费减少2.43万元,主要原因节省日常开支;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因……。

四、关于泾源县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县住房和城乡建设局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二)项目支出情况说明

泾源县住房和城乡建设局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于泾源县住房和城乡建设局2021年收支预算情况的总体说明

泾源县住房和城乡建设局2021年收入总预算2633.2068万元,其中:本年收入2633.2068万元,上年结转结余0万元;支出总预算2633.2068万元,其中:本年支出2633.2068万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入2633.2068万元,占100%;事业预算收入0万元,占   %;上级补助预算收入0    万元,占   %;附属单位上缴预算收入0万元,占   %;经营预算收入0万元,占   %;债务预算收入0万元,占  %;非同级财政拨款预算收入0万元,占  %;投资预算收益0万元,占   %;其他预算收入0万元,占   %。

本年支出包括:行政支出2633.2068万元,占100%;事业支出0万元,占   %;经营支出0万元,占   %;上缴上级支出0万元,占   %;对附属单位补助支出0万元,占   %;投资支出0万元,占   %;债务还本支出0万元,占   %;其他支出0万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,泾源县住房和城乡建设局本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算11.6万元,比2020年预算减少3.2万元,减少21.6%。主要原因是:压缩日常公用支出。

(二)政府采购情况

2021年,泾源县住房和城乡建设局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日,泾源县住房和城乡建设局占用使用国有资产总体情况为房屋1047.6平方米,价值58.00万元;车辆31辆,价值525.55万元;办公家具价值33.24万元;其他资产价值356.15万元。


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页