泾源县司法局2020年部门预算
| 索引号 | 640424007/2020-00058 | 文号 | 生成日期 | 2020-11-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 泾源县司法局 | 责任部门 |
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。
2.拟订全县法治宣传教育和普及法律常识规划及依法治理规划并组织实施；指导全县各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。
3.组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责县人民政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。负责公职律师管理工作。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各部门和各乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
6.指导、监督、管理全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动。
7.指导、监督、管理全县司法行政工作、司法所建设、人民调解、法律服务、社区矫正、安置帮教和司法助理员工作；参与社会治安综合治理工作。
8.负责全县公共法律服务体系建设，指导、监督管理全县律师、公证和基层法律服务管理工作。
9.负责指导、协调全县法治人才队伍建设和司法行政系统干部队伍建设。
10.接受县人民政府委托审查有关规范性文件，提供法律服务。
二、机构设置及人员情况：内设 5 个股室，分别是：办公室、法治建设与法制办公室、普法与依法治理室、社区矫正和安置帮教室、人民参与和促进法治室；司法局所属直属事业机构 2 个：泾源县法律援助中心,泾源县公证处；派出机构 7 个，设立香水、黄花、兴盛、新民、大湾、泾河源、六盘山七个基层司法所。我局政法专项编制 29 个，核定编制人数 29 人，现实有 26 人，空编 3 人。（其中：行政编制25 人，工勤编制 1 人）。
三、部门预算单位构成：从预算单位构成看，泾源县司法局所属行政一级预算单位。
第二部分 2020 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出预算总表
三、一般公共预算支出表
四、政府性基金预算支出总表
五、财政拨款收入预算总表
六、财政拨款支出预算总表
七、公共财政预算基本支出明细表
八、项目统计表
司法局2020年部门预算预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 4912423.31 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 4912423.31 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | 3773240.38 | 3773240.38 | |||
（四）公共安全支出 | 524622.72 | 524622.72 | |||
（八）社会保障和就业支出 | |||||
（九）社会保险和基金支出 | 283590.13 | 283590.13 | |||
（十）卫生健康支出 | 330970.08 | 330970.08 | |||
（二十一）住房保障支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 4912423.31 | 4912423.31 | ||
收 入 总 计 | 4912423.31 | 支 出 总 计 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表
| 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | ||||||||
财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 |
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财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 |
二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 |
财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 | 财政拨款支出预算总表 |
二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 | 二、财政拨款支出预算总表 |
三、一般公共预算支出总表
一般公共预算支出总表
单位：元
功能分类科目 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | |
合计 | 4912423.31 | 4802423.31 | 4672423.31 | 130000.00 | 110000.00 | 110000.00 | ||||
【133】泾源县司法局 | 4912423.31 | 4802423.31 | 4672423.31 | 130000.00 | 110000.00 | 110000.00 | ||||
【133001】泾源县司法局办公室本级 | 4912423.31 | 4802423.31 | 4672423.31 | 130000.00 | 110000.00 | 110000.00 | ||||
2040601 | 行政运行 | 3663240.38 | 3663240.38 | 3533240.38 | 130000.00 | |||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
2040604 | 基层司法业务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2040610 | 社区矫正 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 127200.00 | 127200.00 | 127200.00 | ||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 397422.72 | 397422.72 | 397422.72 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 205087.44 | 205087.44 | 205087.44 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 78502.69 | 78502.69 | 78502.69 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 330970.08 | 330970.08 | 330970.08 | ||||||
四、政府性基金预算支出总表（财政核定数）
政府性基金预算支出总表
功能分类科目 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 农业与农村类项目 | 工业和城市建设类项目 | 社会服务类项目 | 公共管理类项目 | |
五、财政拨款收入预算总表
单位：元
功能分类科目 | 收入安排总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合计 | 4912423.31 | 4912423.31 | 4912423.31 | |||||
[133]泾源县司法局 | 4912423.31 | 4912423.31 | ||||||
[133001]泾源县司法局办公室本级 | 4912423.31 | 4912423.31 | ||||||
2040601 | 2040601-行政运行 | 3663240.38 | 3663240.38 | 3663240.38 | ||||
2040602 | 2040602-一般行政管理事务 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
2040604 | 2040604-基层司法业务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2040610 | 2040610-社区矫正 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 127200.00 | 127200.00 | 127200.00 | ||||
2080507 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 397422.72 | 397422.72 | 397422.72 | ||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 205087.44 | 205087.44 | 205087.44 | ||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 78502.69 | 78502.69 | 78502.69 | ||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 330970.08 | 330970.08 | 330970.08 | ||||
六、财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 支出总计 | 一般公共财政拨款预算 | 政府性基金 | |||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政性事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | ||
合计 | 4912423.31 | 4912423.31 | 4912423.31 | |||||
[133]泾源县司法局 | 4912423.31 | 4912423.31 | ||||||
[133001]泾源县司法局办公室本级 | 4912423.31 | 4912423.31 | ||||||
2040601 | 2040601-行政运行 | 3663240.38 | 3663240.38 | 3663240.38 | ||||
2040602 | 2040602-一般行政管理事务 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | ||||
2040604 | 2040604-基层司法业务 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2040610 | 2040610-社区矫正 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | ||||
2080501 | 2080501-行政单位离退休 | 127200.00 | 127200.00 | 127200.00 | ||||
2080507 | 2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 397422.72 | 397422.72 | 397422.72 | ||||
2101101 | 2101101-行政单位医疗 | 205087.44 | 205087.44 | 205087.44 | ||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 78502.69 | 78502.69 | 78502.69 | ||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 330970.08 | 330970.08 | 330970.08 | ||||
七、公共财政预算基本支出明细表
公共财政预算基本支出明细表
编码 | 单位 | 总计 | 人员支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 生活性补贴 | 工作性津贴 | 艰苦边远地区津贴 | 岗位津贴（含警衔） | 绩效工资 | 年终一次性奖金 | 应休未休年休假 | 政府效能奖 | 预计津补贴调资 | 村干部工资 | 社保缴费 | 对个人和家庭的补助支出 | 未统发人员支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 机关事业单位养老保险（费率20%） | 职业年金（费率8%） | 基本医疗保险（费率8%） | 公务员医疗补助(费率6%） | 失业（费率1%） | 工伤保险（费率0.2%） | 生育保险（费率0.4%） | 其他社会保障缴费 | 离休费 | 退休费 | 离休个人取暖费 | 退休个人取暖费 | 预计津补贴调资（离退） | 民族和谐奖（离退） | 退休人员医疗补助 | 住房公积金 | 住房补贴 | 住房补贴（离退休） | 个人取暖费 | 遗属生活费 | 其他工资福利 | 其他对个人和家庭的补助 | 未统发人员工资 | 未统发人员民族和谐奖 | 未统发人员政府效能奖 | 未统发人员社保缴费 | |||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
合计 | 4802423.31 | 956412.00 | 341604.00 | 227736.00 | 178920.00 | 629220.00 | 79701.00 | 150000.00 | 150000.00 | 300000.00 | 150000.00 | 689763.84 | 397422.72 | 205087.44 | 62097.30 | 317.46 | 4967.78 | 19871.14 | 60000.00 | 16405.39 | 330970.08 | 150000.00 | 60000.00 | 194491.00 | 7200.00 | ||||||||||||||||
【133】泾源县司法局 | 4802423.31 | 956412.00 | 341604.00 | 227736.00 | 178920.00 | 629220.00 | 79701.00 | 150000.00 | 150000.00 | 300000.00 | 150000.00 | 689763.84 | 397422.72 | 205087.44 | 62097.30 | 4967.78 | 19871.14 | 60000.00 | 16405.39 | 330970.08 | 150000.00 | 60000.00 | 194491.00 | 7200.00 | |||||||||||||||||
【133001】泾源县司法局办公室本级 | 4802423.31 | 956412.00 | 341604.00 | 227736.00 | 178920.00 | 629220.00 | 79701.00 | 150000.00 | 150000.00 | 300000.00 | 150000.00 | 689763.84 | 397422.72 | 205087.44 | 62097.30 | 4967.78 | 19871.14 | 60000.00 | 16405.39 | 330970.08 | 150000.00 | 60000.00 | 194491.00 | 7200.00 | |||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 3663240.38 | 956412.00 | 341604.00 | 227736.00 | 178920.00 | 629220.00 | 79701.00 | 150000.00 | 150000.00 | 300000.00 | 150000.00 | 25156.38 | 317.46 | 4967.78 | 19871.14 | 150000.00 | 194491.00 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 127200.00 | 60000.00 | 60000.00 | 7200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 397422.72 | 397422.72 | 397422.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 205087.44 | 205087.44 | 205087.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 78502.69 | 62097.30 | 62097.30 | 16405.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 330970.08 | 330970.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、项目统计表（单位录入金额）
项目统计表（单位录入金额） | |||||||||||||||||
单位名称/项目名称 | 项目内容（重要信息摘要） | 项目属性 | 2019年部门预算 | 民生项目 | 政府采购项目 | 政府购买服务项目 | 备注（审核依据或理由） | ||||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 其他资金支出 | ||||||||||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入财政管理的行政事业性收入安排 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 小计 | 经费拨款 | 自治区专项转移支付 | 自治区一般性转移支付 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||
合计 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | ||||||||||||||
[133]泾源县司法局 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | ||||||||||||||
[133001]泾源县司法局办公室本级 | 110000.00 | 110000.00 | 110000.00 | ||||||||||||||
法治政府建设、行政复议工作经费 | 法治政府建设、行政复议工作 | 新增一次性项目 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 否 | 否 | 否 | 按区市部署和县委政府安排 | ||||||||
普法宣传、基础设施维修、法律援助、人民调解员经费 | 普法宣传、基础设施维修、法律援助、人民调解员经费 | 新增一次性项目 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 否 | 否 | 否 | 按区市部署和县委政府安排 | ||||||||
社区矫正及安置帮教业务经费 | 社区矫正及安置帮教 | 新增延续性项目 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 否 | 否 | 否 | 按区市部署和县委政府安排 | ||||||||
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、关于泾源县司法局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县司法局 2020 年财政拨款收支总预算 491.24 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 491.24 万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 52.46 万元、住房保障支出 33.1 万元。
二、关于泾源县司法局 2020 年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县司法局 2020 年一般公共预算拨款基本支出491.24 万元，比 2019 年执行数据 568.62 增加（减少）77.38万元，增长（下降）15.75 %。其中：人员经费 467.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县司法局2020年一般公共预算拨款项目支出 11万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算11 万元，比 2019 年执行数据 45.4 减少加 34.4 万元，增长（下降）75.77 %。主要用于法制、人民调解等。必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于泾源县司法局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县司法局 2020 年政府性基金预算拨款基本支出491.24 万元，比 2019 年执行数据 568.82（减少） 77.58 万元，（下降） 13.64%。其中：人员经费467.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县司法局 2020 年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算万元，比 2017 年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于泾源县司法局 2020 年收支预算情况的总体说明
泾源县司法局 2020 年收入总预算 491.24 万元，支出总预算 491.24 万元。收入预算包括：上年结转0 万元，占 0 %；财政拨款收入 491.24万元，占100%；事业收入 0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0 万元，占%；其他收入 0 万元，占%。支出预算包括：基本支出 480.24 万元，占 97.76 %；项目支出 11 万元，事业单位经营支出0 万元，占%；上缴上级支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0万元，占%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年，泾源县司法局本级及所属 7 个司法所行政单位 1 个.参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比 2017 年预算增加（减少）万元，增长（下降）%。
……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2020 年，泾源县司法局政府采购预算 0 万元，其中：0政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，泾源县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 780 平方米，价值 47.91 万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 23.54 万元；办公家具价值 10.8 万元；其他资产价值 174.73 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 780 平方米，价值 47.91 万元；土地0 平方米，价值 0 万元；车辆2 辆，价值 23.54万元；办公家具价值 10.8 万元；其他资产价值 174.73 万元。所属单位房屋0 平方米，价值 0万元；土地平方米，价值 0 万元；车辆辆，价值0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况2020 年重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
无
泾源县司法局 2020 年部门预算——名词解释
若无相关需说明的事项，需备注“无”。
无
泾源县司法局
2020年9月15日
宁公网安备64042402000010号