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宁夏回族自治区泾源县发展和改革局(发展和改革局、商贸流通产业服务中心)2020年部门预算

索引号 640424002/2020-00140 文号 生成日期 2020-05-19
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县发展和改革局 责任部门

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


 

 一、主要职能

     发展和改革局隶属于泾源县人民政府的经济综合管理部门,主要职能是:贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于国民经济发展、社会发展、基本建设投资、工业和信息化发展、粮食流通、粮食储备、价格等方面的方针、政策;负责商贸流通服务及监督管理工作;负责国防委员会国民经济动员办公室工作;拟定并组织实施全县国民经济和发展中长期规划;负责监测国民经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;提出经济结构战略性调整的建议;承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泾源县发展和改革局部门预算包括:发展和改革局本级单位预算、所属商贸流通产业服务中心单位预算。纳入发展和改革局2020年部门预算编制的二级预算单位包括:

泾源县商贸流通产业发展服务中心


发展和改革局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

677.61153

一、本年支出

677.61153 

 677.61153


(一)一般公共预算财政拨款收入

677.61153 

(一)一般公共服务支出

509.284638 

509.284638 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

93.173352

93.173352 




(九)卫生健康支出

35.022072 

35.022072 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

37.131468 

37.131468 




(十九)粮油物资储备支出

3 

3 




(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

677.61153 

支出总计:677.61153

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                                     单位:万元

功能分类科目

 

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合 计


641.943974

677.61153

594.61153

83

+35.6675

+5.56%

201

一般公共服务支出

488.945331

509.284638

429.284638


20.3393

+4.15%

20104

发展与改革事务

488.945331

509.284638

429.284638


20.3393

+4.15%

2010401

行政运行

411.638842

429.284638

429.284638


17.6478

+4.28%

2010402

一般行政管理事务

58.69145

80


80

21.3085

+36.3%

2010408

物价管理

18.617039

0


0

-18.617039

-100%

208

社会保障和就业支出

82.13302

93.173352

93.173352


11.0403

+13.44%

20805

行政事业单位离退休

82.13302






 2080504

    未归口离退休

24.5860

48.9306

48.9306


23.3446

+99%

 2080506

    职业年金缴费

9.82138




-9.82138

-100%

2080507

  基本养老保金的

47.72564

44.242752

44.242752


-3.4828

-7.3%

20827

财政对其他社会保险基金的补助







2082701

 失业保险







2082702

工伤保险







2082703

生育保险







210

医疗卫生与计划生育支出

30.913623

35.022072

35.022072


4.1084

+13.29%

2101101

行政单位医疗

21.893287

23.046864

23.046864


1.1536

+5.26%

2101103

    公务员医疗

9.02036

11.975208

11.975208


2.9548

+32.75

221

住房保障支出

33.9520

37.131468

37.131468


3.1795

+9.36%

2210201

住房保障支出

33.9520

37.131468

37.131468


3.1795

+9.36%

222

粮油物资储备支出

6

3

0


-3

-50%

22201

   粮油事务

6

3

0


-3

-50%

2220115

粮食风险基金

6

3

             0

3

-3

-50%

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                                单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

594.61153

580.16153

14.45

301

一、工资福利支出

531.23093

531.23093


30101

基本工资

138.8232

138.8232


30102

津贴补贴

203.242838

203.242838


30103

奖金

72.7686

72.7686


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.242752

44.242752


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

23.046864

23.046864


30111

公务员医疗补助缴费

11.975208

11.975208


30112

其他社会保障缴费




30113

住房公积金

37.131468

37.131468


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出

14.45


14.45

30201

办公费

11.8


11.8

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费

0.2


0.2

30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.45


2.45

303

三、对个人和家庭的补助

48.9306

48.9306


30301

离休费

11.1306

11.1306


30302

退休费

37.8

37.8


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助














30308

助学金














30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

30306

救济费



31007

30307

医疗费补助



31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

 0

0

 0

 5

0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 0





































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

9.2777 


0

0 

0

0 

-9.2777

-100%

 22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16.3220 


0

0 

0

0 

-16.3220

-100%












六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

677.61153

一、行政支出

677.61153

    (1)一般公共预算财政拨款收入

677.61153

            其中:财政拨款支出

677.61153

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


            非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

677.61153


677.61153





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


     其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


          政府性基金预算财政拨款收入


         政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


     其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


         政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


      其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


          政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

0

支出总计


                                                            

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

677.61153

667.61153

677.61153














2010401

429.284638

429.284638














2010402

80

80














2080501

48.9306

48.9306














2080507

44.242752

44.242752














2101101

23.046864

23.046864














2010003

11.975208

11.975208














2210201

37.131468

37.131468














2220115

3

3















































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目

667.61153








2010401

429.284638








2010402

80








2080501

48.9306








2080507

44.242752








2101101

23.046864








2010003

11.975208








2210201

37.131468








2220115

3































































泾源县发展和改革局(发展和改革局、商贸流通产业发展服务中心)2020年部门预算情况说明

 一、关于泾源县发展和改革局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

发展和改革局2020年财政拨款收入预算677.61153 万元,其中:本年收入677.61153 万元,包括一般公共预算拨款677.61153 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算677.61153 万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出509.284638元、社会保障和就业支出93.173352万元、医疗卫生与计划生育35.022072万元、住房保障支出37.131468万元、粮油物资储备支出3万元、。

二、关于发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款基本支出594.61153万元,其中:本年收入安排支出594.61153万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数558.635485万元(决算数)增加35.976045万元,增长6.43%。主要是将粮食局职工工资、社会保障、医疗费、住房公积金等合并到发改局,粮食局不再单独核算。

人员经费580.16153万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资138.8232万元、津贴补贴203.242838万元、奖金72.7686万元、社会保障缴费93.173352万元、医疗费35.022072万元、住房公积金37.131468万元。

公用经费14.45万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如办公费11.8万元、委托业务费0.2万元、其他商品和服务支出2.45万元。

(二)项目支出情况说明

发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款项目支出    80万元,其中:本年收入安排支出80万元。包括:2010402一般行政管理事务80万元,比2019年执行数(决算数)58.69145万元增减21.30855万元,增长36.3%,2020年预算增加主要用于项目评审支出2220115粮食风险基金3万元,比2019年执行数(决算数)6万元减少3万元下降50%,主要是压缩粮食储备风险预备金。

三、关于发展和改个局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

发展和改革局2020“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0万元,主要原因厉行节约。

四、关于发展和改革局2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明:政府基金中无基本支出预算

(二)项目支出情况说明

发展和改革局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转结余资金安排支出0万元 。包括:2290401其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,2019年执行数(决算数)16.322万元,下降100%,主要是平价店价格补贴上级部门未安排预算2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元,2019年执行数(决算数)9.2777万元下降 100 %,主要秋千架水泥厂拆除项目费已完工,不再安排预算。

五、关于发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

发展和改革局2020年收入总预算677.61153 万元,其中:本年收入677.61153 万元;支出总预677.61153 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入677.61153万元,占100 %;

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,泾源县发展和改革局本级及所属商贸流通产业发展服务中心等2个行政单位机关运行经费财政拨款预算公用经费14.45万元,项目经费83万元,项目经费比2019年预算58万元增加25万元,增长43 %。主要原因是:增加项目评审费

机关运行经费预算主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)政府采购情况:无采购。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋4235平方米,其中本单位使用499.58平方米,上交机关事务管理中心3735.42平方米,由机关事务中心调配给其他单位使用。房屋1098.3109万元,累计折旧64.06813万元,净值1034.24277万元;土地 0平方米,价值 0 万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具61.7308 万元,累计折旧29.687289万元,净值32.043511万元通用设备原23.9613万元,累计折旧16.383267万元,净值7.578033万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋面积 499.58平方米,价值 129.5618万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值0 万元。

其他所属单位(上交机关事务管理中心调配使用房屋面积3715 平方米,价值968.7491万元;土地0 平方米,价值 0 万元;车辆0 辆,价值0 万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0 万元。

(四)其他需说明的事项:无。


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