目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县宣传部2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
泾源县委宣传部作为泾源县委主管意识形态的综合职能部门，承担以下工作职能：负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织编制社会科学规划及实施计划；负责引导社会舆论，对县文化旅游局、广播电影电视局的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导全县精神产品的生产；联系县旅游文化局，管理县文联和县作协、县书协、县剧协，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，宣传优秀党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受县委委托，会同县委组织部管理县宣传文化系统各部门的领导干部；配合县委组织部抓好宣传文化系统领导骨干和后备人才的培养；制定对全县宣传文化系统骨干人员的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；会同有关部门研究制定新闻宣传文化工作方面的地方性政策和法规；按照县委统一工作部署，协调全县新闻宣传文化系统各部门的工作；指导并组织全县对外宣传和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；负责全县网络新闻宣传的管理工作；负责组织协调全县宣传思想战线重大问题及政策法规制度建设方面的调研工作；规划部署、组织开展全县精神文明建设活动；负责做好精神文明建设工作督促落实、交流推广究精神文明建设的新情况、新问题；完成县委交办的其他工作；负责国防教育和“扫黄除恶”日常工作。
二、部门预算单位构成
（一）泾源县宣传部设2个内设机构，分别为综合办公室（意识形态股）和综合业务股。同时设以下机构：
1、精神文明建设委员会办公室
2、泾源县新闻出版局
3、泾源县国防动员委员会国防教育办公室
4、泾源县“扫黄打非”工作领导小组办公室
泾源县委宣传部2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
一、本年收入 | 360.05 | 一、本年支出 | 299.81 | 299.81 |
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（一）一般公共预算财政拨款收入 | 360.05 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款收入 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 39.05 | 39.05 |
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| （九）卫生健康支出 | 9.82 | 9.82 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）自然资源海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 11.38 | 11.38 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十一）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 360.05 | 支出总计：:30.05 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
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| 194.30 | 347.15 | 179.15 | 168.00 |
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2013301 | 行政运行 | 126.00 | 131.81 | 131.81 |
| 5..81 | 0.05% |
2013302 | 一般行政管理事务 | 39.00 | 168.00 |
| 168.00 | 129 | 3.31% |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 13.07 | 1.43 | 1.43 |
| -11.64 | -0.89 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
| 6.79 | 6.79 |
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2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
| 16.99 | 16.99 |
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2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |
| 0.07 | 0.07 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 |
| 0.17 | 0.17 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 |
| 0.68 | 0.68 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.71 | 7.06 | 7.06 |
| 1.35 | 0.24% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.96 | 2.77 | 2.77 |
| 0.81 | 0.41% |
2210201 | 住房公积金 | 8.56 | 11.38 | 11.38 |
| 2.82 | 0.33% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 360.05 | 185.06 | 175.00 |
301 | 一、工资福利支出 | 170.49 | 185.06 | 175.00 |
30101 | 基本工资 | 39.51 | 39.51 |
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30102 | 津贴补贴 | 52.00 | 52.00 |
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30103 | 奖金 | 3.29 | 3.29 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.99 | 16.99 |
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30109 | 职业年金缴费 | 6.79 | 6.79 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.06 | 7.06 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.55 | 2.55 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 30.00 | 30.00 |
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30113 | 住房公积金 | 11.38 | 11.38 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 175.00 |
| 175.00 |
30201 | 办公费 | 169.00 |
| 169.00 |
30202 | 印刷费 | 0.15 |
| 0.15 |
30205 | 水费 | 0.05 |
| 0.05 |
30206 | 电费 | 0.10 |
| 0.10 |
30207 | 邮电费 | 0.45 |
| 0.45 |
30208 | 取暖费 | 0.15 |
| 0.15 |
30211 | 差旅费 | 0.60 |
| 0.60 |
30216 | 培训费 | 0.10 |
| 0.10 |
30217 | 公务接待费 | 2.50 |
| 2.50 |
30226 | 劳务费 | 0.80 |
| 0.80 |
30227 | 委托业务费 | 0.30 |
| 0.30 |
30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 0.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |
| 0.30 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 14.57 | 14.57 |
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30301 | 离休费 | 11.64 | 11.64 |
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30302 | 退休费 | 2.41 | 2.41 |
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30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 |
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30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 0.22 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 |
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五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年执行数（决算数） | 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数（决算数） |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
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六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 360.05 | 一、行政支出 | 360.05 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 360.05 | 其中：财政拨款支出 |
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（2） 政府性基金预算财政拨款收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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二、事业预算收入 |
| 二、事业支出 |
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其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |
| 其中：财政拨款支出 |
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纳入财政专户管理的非税收入 |
| 非同级财政拨款支出 |
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三、上级补助预算收入 |
| 三、经营支出 |
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四、附属单位上缴预算收入 |
| 四、上缴上级支出 |
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五、经营预算收入 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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六、债务预算收入 |
| 六、投资支出 |
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七、非同级财政拨款预算收入 |
| 七、债务还本支出 |
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八、投资预算收益 |
| 八、其他支出 |
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九、其他预算收入 |
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本年收入合计 | 360.05 | 本年支出合计 | 360.05 |
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十、上年结转 |
| 九、年末结转结余 |
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（1）财政拨款结转 |
| （1）财政拨款结转 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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（2）非财政拨款结转 |
| （2）财政拨款结余 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |
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非本级财政拨款 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
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十一、上年结余 |
| （3）非财政拨款结转 |
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（1）财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款收入 |
| 非本级财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款收入 |
| （4）非财政拨款结余 |
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（2）非财政拨款结余 |
| 其中：本级横向财政拨款 |
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其中：本级横向财政拨款 |
| 非本级财政拨款 |
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非本级财政拨款 |
| （5）专用结余 |
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（3）专用结余 |
| （6）经营结余 |
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（4）经营结余 |
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收入总计 | 360.05 | 支出总计 | 360.05 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
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小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： |
| 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |
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非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |
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360.05 | 360.05 | 360.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
360.05 | 360.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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泾源县委宣传部2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县委宣传部2019年财政拨款收入预算360.05万元，其中：本年收入360.05万元，包括一般公共预算拨款360.05万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算360.05万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出360.05万元、社会保障和就业支出39.05万元、卫生健康支出9.82万元、住房保障支出11.38万元。
二、关于泾源县委宣传部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县委宣传部2019年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出360.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加137.02万元，增长61%。
人员经费185.05万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费7.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县委宣传部2019年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出168.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算168.00万元，比2018年执行数（决算数）增加94.39万元，增长1.28 %。主要用于根据区市县党委的安排、完成党报党刊征订任务，宣传业务工作经费，文联工作经费。
三、关于泾源县委宣传部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
泾源县委宣传部2019年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.05万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.71 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，；公务接待费增加0.71万元，主要原因结历年欠账。
四、关于泾源县委宣传部2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：泾源县委宣传部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于源县委宣传部2019年收支预算情况的总体说明
源县委宣传部2019年收入总预算360.05万元，其中：本年收入360.05万元，上年结转结余0万元；支出总预算 360.05万元，其中：本年支出360.05万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入360.05万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入 万元，占 %。
本年支出包括：行政支出360.05万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，源县委宣传部本级及所属1个行政单位和一个二级单位，机关运行经费财政拨款预算192.05万元， 2019年预算192.05万元。
源县委宣传部为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2019年，源县委宣传部无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值50万元以上；其他资产价值100万元以上。
（四）预算绩效情况
2019年源县委宣传部重点项目绩效评价良好
（五）其他需说明的事项
无
泾源县委宣传部2019年部门预算——名词解释
无
