目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

泾源县档案局2019年部门预算

一、单位概况

1、主要职能

（1）、贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策；

（2）、研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；对全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。

（3）、研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；

（4、负责集中统一保管县直机关和乡（镇）档案，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料安全。

（5）、负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料；指导县、乡（镇）档案资料的征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范化管理和现代化建设，做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务。

（6）、积极履行五位一体职能；

（7）、负责制定本县档案专业队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；

（8）、参与档案专业技术人员职务、职称评聘。

（9）、完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

　二、部门预算单位构成

1．机构情况，

单位构成：泾源县档案局一个单位的预算。

2．人员情况，单位7人在编。其中行政人员6人（局长丁继君、副局长安文华、田孝贤，管理人员4人），事业1人。

泾源县委党校2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

泾源县档案局2019年部门预算情况说明

一、关于泾源县档案局019年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县档案局2019年财政拨款收入预算125.99万元，其中：本年收入125.99万元，包括一般公共预算拨款125.99万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余9.83 万元。财政拨款支出预算125.99万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出90.25万元、社会保障和就业支出21.96万元、卫生健康支出6.65万元、住房保障支出7.12万元。

二、关于泾源县档案局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

泾源县档案局2019年一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：本年收入安排支出 135.82万元，上年结转资金安排支出9.83万元。比2018年执行数（决算数）减少 万元，下降  %。

人员经费116.09万元，公用经费9.9万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出5万元，其中：本年收入安排支出7.2万元，上年结转结余资金安排支出    2.2万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）    万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有安排出国；公务用车购置费增加0万元，主要原因没有买车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因今年没有接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位.

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算135万元，其中：本年收入125.99万元，上年结转结余9.01万元；支出总预算135万元.

本年收入包括：财政拨款预算收入125.99万元，占100%；事业预算收入 0万元，占 0%；上级补助预算收入   0万元；附属单位上缴预算收入0 万元；经营预算收入0 万元。

本年支出包括：行政支出135万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，泾源县档案局本级及所属一级预算单位等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.83万元.

（二）政府采购情况

2019年，采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋1075平方米,产权归事业管理局；办公家具价值78.96万元；其他资产价值172.85万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

在县委、县人民政府的正确领导下，在区、市档案局的指导下，紧紧围绕县委、政府工作中心，以党的十九大、全会精神、自治区第十二次党代会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕中心，服务大局。一年来，我们以建设法治档案、智慧档案、民生档案、平安档案、数字档案.目前馆藏档案数量69178卷，其中实物档案305件，馆藏档案内容从1871年至今共146年历史。先后开发编研《清朝时期与回民起义有关的史料辑录》十三册，开发编辑《泾源历史人物》、《民国化平县志》、《泾源档案史料》、《泾源历史档案图册》等近200多万字历史书籍和杂志.

通过本次培训班，使全县档案工作者对档案资料体系建设、档案利用体系建设和档案安全体系建设有了系统的认识，也为我县今后档案工作标准化、规范化、法制化、科学化管理奠定了基础。

（五）其他需说明的事项