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宁夏回族自治区泾河源镇2019年部门预算

索引号 640424029/2019-00031 文号 生成日期 2019-05-24
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县泾河源镇人民政府 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

泾河源镇2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

泾河源镇政府属全额拨款的行政单位。主要职责是:贯彻落实党和国家的各项方针、政策、法律、法规,全面落实强农惠农措施,保障和维护农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础,指导农村村民自治;做好村镇发展规划,编报项目计划,经济社会发展统计等工作;积极培育、支持、引导农民创业户、专业合作经济组织和中介组织健康发展;负责农村社会管理,综合发挥人民调解、行政调解、司法解释的作用;发展农村社会公益事业,推进新农村信息化建设,开展农村实用技术和劳动技能培训;建立健全农村社会保障体系,做好双拥优抚、抗灾救灾、物资发放、社会救助等工作;发展农村文化教育卫生事业,做好农村适龄儿童九年义务教育、农村中小学校舍维护工作。

二、部门预算单位构成

泾河源镇政府内设党政综合办公室、社会与经济管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、民生服务中心、人口和计划生育服务中心、科教文卫服务中心、村镇建设规划服务中心5个机构。

泾河源镇政府属财政一级预算拨款单位,执行《行政单位会计制度》,财务实行国库集中支付,统一报账制。按照自治区党委、政府出台的《关于党政主要领导干部不直接分管人事、财务等工作的规定》,单位财务由穆兵分管,会计丁丽。


泾河源镇2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

10757796.52

一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入

10757796.52

(一)一般公共服务支出

3471867.00

3471867.00


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出

551980.00

551980.00




(八)社会保障和就业支出

1358108.52

1358108.52




(九)卫生健康支出

468827.36

468827.36




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

4121076.00

4121076.00




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

430129.00

430129.00




(十八)住房保障支出

355808.64

355808.64




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

10757796.52

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

201

一般公共服务支出

24127370.01 

3471867 

3275367 

196500 

20655503.01

594.94

207

文化体育与传媒支出

518992 

551980 

551980 


32988

6.36

208

社会保障和就业支出 

979369 

1178572.92 

1178572.92 


199203.92

20.34

210

医疗卫生与计划生育支出

377789.67 

468827.36 

468827.36 


91037.69

24

213

农林水利指出

5739821.06

4121076

4103076

18000

1618745.06

28.2

220

国土海洋气象等支出 

399047 

430129 

430129 


31082

7.79

221

住房保障支出 

281859 

355808.64 

355808.64 


73949.64

26.64

、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

10757796.52

10757796.52


301

一、工资福利支出

5544119.16

5544119.16


30101

基本工资

1179516.00

1179516.00


30102

津贴补贴

1687263.00

1687263.00


30103

奖金

98293.00

98293.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

532759.20

532759.20


30109

职业年金缴费

213103.68

213103.68


30110

职工基本医疗保险缴费

220967.12

220967.12


30111

公务员医疗补助缴费

79913.88

79913.88


30112

其他社会保障缴费

36494.64

36494.64


30113

住房公积金

355808.64

355808.64


30199

其他工资福利支出

1140000.00

1140000.00


302

二、商品和服务支出

1388500.00

1388500.00


30201

办公费

1214500.00

1214500.00


30206

电费

40000.00

40000.00


30207

邮电费

10000.00

10000.00


30208

取暖费

100000.00

100000.00


303

三、对个人和家庭的补助

3825177.36

3825177.36


30302

退休费

548751.00

548751.00


30305

生活补助

27000.00

27000.00


30307

医疗费补助

46350.36

46350.36


30399

其他对个人和家庭的补助支出

3203076.00

3203076.00


、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

90000


90000


90000


115370


115370


115370


90000


90000


90000


、政府性基金预算财政拨款支出表

、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

10757796.52

一、行政支出

10757796.52

(1)一般公共预算财政拨款收入

10757796.52

其中:财政拨款支出

10757796.52

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




收入总计

10757796.52

支出总计

10757796.52

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

10757796.52

10757796.52

10757796.52














、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

10757796.52

10757796.52









泾河源镇2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾河源镇2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾河源镇2019年财政拨款收入预算1075.78 万元,其中:本年收入1075.78万元,包括一般公共预算拨款1075.78万元。财政拨款支出预算1075.78万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出347.2万元、社会保障和就业支出135.8万元、住房保障支出35.58万元、文化体育与传媒支出55.2万元、卫生健康支出46.88万元、农林水支出412.1万元、自然资源海洋气象等支出43万元

二、关于泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1054.33万元,其中:本年收入安排支出1054.33万元。2018年执行数(决算数)增加447.73万元,增长73.7%。

人员经费936.93万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资117.95万元、津贴补贴168.73万元、奖金9.83万元、社会保障缴费108.32万元、其他工资福利支出114万元、退休费54.87万元、生活补助2.7万元、医疗费4.64万元、住房公积金35.58万元、其他对个人和家庭的补助320.3万元

公用经费138.85万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费121.45万元、电费4万、邮电费1万、取暖费10万、差旅费2.4万

(二)项目支出情况说明

泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款项目支出21.45万元,其中:本年收入安排支出21.45万元。包括:公共管理类2019年预算21.45万元,2018年执行数(决算数)减少5109万元,下降23818%。

三、关于泾河源镇2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾河源镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:公务用车运行费9万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     0万元。

四、关于泾河源镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾河源镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾河源镇2019年收支预算情况的总体说明

泾河源镇2019年收入总预算1075.78万元,其中:本年收入1075.78万元;支出总预算1075.78万元,其中:本年支出1075.78万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1075.78万元,占100%。

本年支出包括:行政支出1075.78万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,泾河源镇占用使用国有资产总体情况为房屋2010平方米,价值96.24万元;土地1460平方米,价值11.55万元;车辆6辆,价值70.72万元;其他资产价值764943万元


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