|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门预算

宁夏回族自治区泾源县民族职业中学 2019年部门预算

索引号 640424003/2019-00022 文号 生成日期 2019-04-04
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教体局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县职业中学2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制;

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展;

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业;

(七)做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

泾源县职业中学所属泾源县教育体育和文化广电局下属二级事业预算单位。

泾源县职业中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

765.17

一、本年支出

765.17

765.17


(一)一般公共预算财政拨款

765.17

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出




(四)公共安全支出

(五)教育支出

538.2

538.2

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

130.53

130.53

(九)医疗卫生与计划生育支出

47.52

47.52

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

48.91

48.91

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

765.17

支出总计765.17

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表  

单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2080599

其他行政事业单位离退休支出


21.1

21.1

21.1







2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助


75.65

75.65

75.65







2050304

职业高中教育

538.2

538.2

538.2

2210201

住房公积金

48.92

48.92

48.92

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.26

30.26

30.26

2101102

事业单位医疗

30.26

30.26

30.26

2082701

财政对失业保险基金的补助

2.53

2.53

2.53

2101103

公务员医疗补助

13.48

13.48

13.48

合计

职业高中教育

765.17

765.17

765.17

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050304

职业高中教育

714.1

765.17

765.17


增加51.07

7.16%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

765.17

760.25

4.92

301

一、工资福利支出


633.48


30101

基本工资


206.76


30102

津贴补贴


58.79


30103

奖金


100.8


30106

伙食补助费




30107

绩效工资


112.31


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


75.65


30109

职业年金缴费

30.26

30110

职工基本医疗保险缴费

30.26

30111

公务员医疗补助缴费

11.35

30112

其他社会保障缴费

7.3

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

4.92

4.92

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

2

2

30206

电费

1

1

30207

邮电费

1.92

1.92

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

126.8

126.8

30301

离休费

30302

退休费

35.34

35.34

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.98

1.98

30306

救济费

30307

医疗费补助

2.13

2.13

30308

助学金

30309

奖励金

6.6

6.6

30310

住房补助

80.72

80.72

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

















































六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出





































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

765.17

一、本年支出

765.17

765.17


(一)一般公共预算财政拨款

765.17

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

765.17

765.17

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)医疗卫生与计划生育支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

765.17

支出总计765.17

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2050304

职业高中教育

765.17


765.17

765.17













九、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2050304

职业高中教育

765.17

765.17

































泾源县职业中学2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于泾源县职业中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县职业中学2019年财政拨款收支总预算765.17万元。收入预算包括:一般公共预算拨款765.17万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出538.2万元、社会保障和就业支出130.53万元、医疗卫生与计划生育支出47.52万元、住房保障支出48.91万元。

二、关于泾源县职业中学2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县职业中学2019年一般公共预算拨款基本支出765.17万元,比2018年执行数据增加51.07万元,增长7.16%。其中:人员经费760.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费4.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明(无)。

泾源县职业中学2019年一般公共预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,比2018年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于泾源县职业中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明(无)

泾源县职业中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费     万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费    万元,公务接待费    万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于泾源县职业中学2019年政府性基金预算拨款情况说明(无)

(一)基本支出情况说明

泾源县职业学校2019年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2018年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明(无)

泾源县职业中学2019年政府性基金预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,比2018年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于泾源县职业中学2019年收支预算情况的总体说明

泾源县职业中学2019年收入总预算765.17万元,支出总预算765.17万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0;财政拨款收入765.17万元,占100%;事业收入 万元,占   %;事业单位经营收入   万元,占   %;其他收入   万元,占   %。

支出预算包括:基本支出765.17万元,占100%;项目支出   万元,事业单位经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出    万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,泾源县职业中学本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比2018年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %。

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,泾源县职业中学政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,泾源县职业学校占用使用国有资产总体情况为房屋13851平方米,价值1416.12万元;土地15867平方米,以名义价值1.00元入账;车辆6辆,价值110.5万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况(无)

2019年泾源县职业中学重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项(无)

……

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

泾源县职业中学2019年部门预算——名词解释(无)

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页