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宁夏回族自治区泾源县什字中学2019年部门预算

索引号 640424003/2019-00019 文号 生成日期 2019-04-04
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县什字中学2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

(三)积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

(六)抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

(七)做好安全防范,保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

泾源县什字中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业预算单位。

泾源县什字中学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

613.79

一、本年支出

613.79

613.79


(一)一般公共预算财政拨款收入

613.79

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出




(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

394.08

394.08

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

182.92

182.92

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

36.79

36.79

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

613.79

支出总计613.79

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050203

初中教育

357.61

394.08

394.08


增加36.47

增加10.19%

2080506

职业年金缴费支出

0

22.75

22.75


增加22.75

增加100%

2080507

基本养老保险补助

69.75

56.86

56.86


减少12.89

减少22.67%

2080599

事业离退休支出

51.98

63.96

63.96

增加11.98

增加23.04%

2082701

失业保险补助

1.25

2.67

2.67

增加1.42

增加113%

2082702

工伤保险补助

0.88

0.57

0.57

减少0.31

减少54.38%

2082703

生育保险补助

2.0

2.27

2.27

增加0.27

增加13.5%

2101102

事业单位医疗

20.04

22.75

22.75

增加2.71

增加13.52%

2101103

公务员医疗补助

8.48

11.09

11.09

增加2.61

增加30.78%

2210201

住房公积金

33.42

36.79

36.79

增加3.37

增加10.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

613.79

613.01

0.78

301

一、工资福利支出

545.46

545.46


30101

基本工资

133.64

133.64


30102

津贴补贴

97.37

97.37


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

75.29

75.29


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.86

56.86


30109

职业年金缴费

22.75

22.75


30110

职工基本医疗保险缴费

22.75

22.75

30111

公务员医疗补助缴费

11.09

11.09

30112

其他社会保障缴费

5.51

5.51

30113

住房公积金

36.79

36.79

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

87.0

87.0

302

二、商品和服务支出

0.78

30201

办公费

0.46

30202

印刷费

0.12

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

0.20

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

67.55

67.55

30301

离休费

30302

退休费

63.96

63.96

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.03

1.03

30306

救济费

30307

医疗费补助

2.56

2.56

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

























五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费









































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

613.79

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

613.79

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

613.79

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

613.79

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

本年支出合计

十、上年结转

九、年末结转结余

(1)财政拨款结转

(1)财政拨款结转

其中:一般公共预算财政拨款收入

其中:一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

(2)非财政拨款结转

(2)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

(3)非财政拨款结转

(1)财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

(4)非财政拨款结余

(2)非财政拨款结余

其中:本级横向财政拨款

其中:本级横向财政拨款

非本级财政拨款

非本级财政拨款

(5)专用结余

(3)专用结余

(6)经营结余

(4)经营结余

收入总计

613.79

支出总计

613.79

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

613.79

613.79

613.79









八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

613.79


613.79















































































泾源县什字中学2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于泾源县什字中学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县什字中学2019年财政拨款收入预算613.79    万元,其中:本年收入613.79万元,包括一般公共预算拨款613.79万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算613.79万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,教育支出394.08万元、社会保障和就业支出182.92万元、住房保障支出36.79万元。

二、关于泾源县什字中学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县第一中学2019年一般公共预算财政拨款基本支出613.79万元,其中:本年收入安排支出613.79万元,上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数(决算数)增加63.34万元,增长11.50 %。

人员经费613.01万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0.78万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明(无)

三、关于泾源县什字中学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明(无)

四、关于泾源县什字中学2019年政府性基金预算拨款情况说明(无)

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县什字中学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明(无)

(二)项目支出情况说明(无)

五、关于泾源县什字中学2019年收支预算情况的总体说明

泾源县什字中学2019年收入总预算613.79万元,其中:本年收入613.79万元,上年结转结余0 万元;支出总预算613.79万元,其中:本年支出613.79    万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入613.79万元,占100 %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出613.79万元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,泾源县什字中学本级所属泾源县教育体育局下属二级事业单位 。泾源县什字中学运行经费财政拨款预算613.79万元,比2018年预算增加63.34万元,增长11.50%。

泾源县什字中学为所属单位名称。

(二)政府采购情况(无)

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,泾源县什字中学占用使用国有资产总体情况为房屋10841平方米,价值518.98万元;土地15333平方米,以2.3万元价值入账,计入无形资产;办公家具价值33.08万元;其他资产价值88.23万元。国有资产分布情况为:

所属单位房屋10841平方米,价值518.98万元;土地15333平方米,以2.3万元价值入账,计入无形资产;办公家具价值33.08万元;其他资产价值88.23万元。

(四)预算绩效情况

2018年泾源县什字中学绩效工资预算75.29万元,合计绩效工资预算75.29万元,绩效评价机制合理。

(五)其他需说明的事项(无)

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