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宁夏回族自治区泾源县第三小学 2019年部门预算

索引号 640424003/2019-00016 文号 生成日期 2019-04-04
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

        

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

泾源县第三小学2019年部门预算单位概况

 

 一、主要职能

    泾源县第三小学的主要职责是抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

 二、部门预算单位构成

泾源县第三小学预算单位内设机构如下:

学校内设机构有党支部办公室、教育教学办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、少先队大队部。

从预算单位构成看,泾源县第三小学部门预算按学校总的预算构成,不含各科室预算。

 泾源县第三小学2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

802.81 

802.81  


(一)一般公共预算财政拨款收入

802.81 

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(五)教育支出

589.27 

589.27 




(八)社会保障和就业支出

119.32 

119.32 




(九)卫生健康支出

43.42 

43.42 




(十八)住房保障支出

50.8 

50.8 


二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




收入总计

802.81 

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2050202

小学教育 

611.98 

589.28 

589.28 


-22.7

-3.7

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0 

31.46 

31.46 


0

0

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

71.16 

78.64 

78.64 


7.48

11.5

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0 

1.67 

1.67 


00

0

2082701

财政对失业保险基金的补助

3.12

3.62

3.62


0.5

16.03

2082702

 财政对工伤保险基金的补助

0.55 

0.79 

0.79 


0.24

43.6

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.1

3.15

3.15


1.05

0.5

2101102

事业单位医疗

28.13

31.46

31.46


3.33

0.12

2101103

公务员医疗补助

8.88

11.97

11.97


3.09

0.35

2210201

住房公积金

42.12

50.8

50.8


8.68

0.21

 

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

802.81

792.44

10.37

301

一、工资福利支出


790.61


30101

基本工资


296.16


30102

津贴补贴


282.73


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费


78.64


30109

职业年金缴费


31.46


30110

职工基本医疗保险缴费


31.46


30111

公务员医疗补助缴费


11.8


30112

其他社会保障缴费


7.54


30113

住房公积金


50.8


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出




302

二、商品和服务支出



10.37

30201

办公费



3.39

30202

印刷费



1

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费



1

30206

电费



1

30207

邮电费



0.98

30208

取暖费




30209

物业管理费



0.5

30211

差旅费



0.2

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费



1.3

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费



0.8

30217

公务接待费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用



0.2

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助


1.85


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助


1.68


30306

救济费




30307

医疗费补助


0.17


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 0

0 

0 

0 

0 

0 









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0 

0 

0

0 

0

0 

0

0





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

802.81

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

802.81

            纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

802.81

本年支出合计

802.81





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

802.81

支出总计

802.81

  

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



802.81

802.81

802.81






































































































































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

802.81


802.81




















































































































泾源县第三小学2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于泾源县第三小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县第三小学2019年财政拨款收入预算802.81万元,其中:本年收入802.81万元,包括一般公共预算拨款802.81万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算802.81万元,其中:教育支出589.27万元、社会保障和就业支出119.32万元、卫生和健康支出43.42、住房保障支出50.8万元。

二、关于泾源县第三小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县第三小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出    802.81万元,其中:本年收入安排支出802.81万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加34.46万元,增长4.48%。

人员经费792.44万元,主要包括:基本工资296.16万元、津贴补贴282.73万元、机关事业单位基本养老保险费78.64万元、职业年金缴费31.46万元、职工基本医疗保险缴费31.46万元、公务员医疗补助缴费11.8万元、其他社会保障缴费7.54万元、住房公积金50.8万元、生活补助1.67万元、医疗费0.17万元。

公用经费10.37万元,主要包括:办公费3.39万元、印刷费1万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.98万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.2万元、维修(护)费1.3万元、培训费0.8万元、其他交通费0.2万元。

(二)项目支出情况说明

项目支出无,主管局统一安排预算。

三、关于泾源县第三小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县第三小学2019年“三公”经费无财政拨款预算数。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0万元,2018年“三公”经费无财政拨款预算收支。

四、关于泾源县第三小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县第三小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县第三小学2019年收支预算情况的总体说明

泾源县第三小学2019年收入总预算802.81万元,其中:本年收入802.81万元,上年结转结余0万元;支出总预算    802.81万元,其中:本年支出802.81万元,年末结转结余     0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入802.81万元,占100%。

本年支出包括:事业支出802.81万元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,泾源县第三小学无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年,泾源县第三小学政府采购预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,泾源县第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋6096.7平方米,价值872.73万元;办公家具价值61万元;其他资产价值503.77万元。。

(四)预算绩效情况

2019年泾源县第三小学重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项


 


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