|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门预算

泾源县国土资源局2019年部门预算

索引号 640424010/2019-00009 文号 生成日期 2019-01-21
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县国土局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章;执行国家和自治区关于国土资源工作的方针、政策;拟定全县国土资源规划和年度计划并组织实施。

(二)负责组织实施国土资源领域节约、集约利用和循环经济的政策措施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。

(三)承担全县土地资源、矿产资源管理的责任。负责全县国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

(四)承担优化配置国土资源的责任。编制、报批全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护规划并组织实施。

(五)负责全县国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权;承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(六)承担耕地保护的责任确保规划确定的耕地总量和基本农田面积不减少;按国家和自治区有关规定,组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作。

(七)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。负责全县土地资源调查、地籍调查与管理、土地统计和动态监测、登记、土地分等定级工作。

(八)承担节约集约利用土地资源的责任负责管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;负责土地使用权出让、租赁、作价出资金、转让等管理办法的实施;会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;承办县人民政府审批的改制企业国有土地资产处置的事项。

(九)承担规范国土资源市场秩序的责任。负责监管本县土地市场和建设用地利用情况;监管地价;按权属规范和监督管理全县矿产业市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(十)按权属负责全县矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。

(十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作;监督管理古生物化石、地质遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;指导城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

(十二)承担地质灾害预防和治理的责任。组织、指导、监督地质灾害防治和应急处置;拟定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

(十三)依法征收资源收益,按规定管理资金的使用;依法组织土地、矿产资源、测绘等专项收入的征缴与管理;参与管理土地、矿产等资源性资产。

(十四)承担矿产资源保护、矿产开采总量控制及相关管理工作;实施矿山储量的动态监督管理;规范和监管采矿权市场和采矿权评估行为;监管矿产资源开采活动;调处重大采矿权权属纠纷;组织矿产资源形势分析。

(十五)承担全县国土资源信息化建设;负责全县测绘管理工作;负责监督管理本行政区内测量标志的保护工作;负责对外的组织或者个人经批准在本行政区域内进行测绘活动的监督管理;负责县外测绘单位在本行政区域内从事测绘活动的备案和监管工作。

(十六)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

经县政办[2009]156号和县编办[2006]36号、[2006]40号、[2010]10号、[2010]28号、泾人社发[2013]1号文件核定我局编制数为31人,现有27人。其中:行政编制6人,现有5人;事业编制25人,现有 22人,聘用7人(其中:5人由单位统一缴纳养老保险金,)。核定内设站所3个,分别为地籍站(泾源县土地储备中心)、国土资源执法队、泾河源国土资源所、六盘山国土资源所和香水国土资源所。

宁夏回族自治区泾源县国土资源局2019年部门预算预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4660228.56

一、本年支出

4660228.56 

4660228.56 


(一)一般公共预算财政拨款

4660228.56

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

787123.2 

787123.2




(九)医疗卫生与计划生育支出

252159.92 

252159.92




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出

3340987 

3340987




(十八)住房保障支出

279958.44

279958.44 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

4660228.56 

支出总计

4660228.56



注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表


单位:元

功能分类科目

2019预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计


4660228.56




4660228.56






农财股


4660228.56




4660228.56






泾源县国土资源局


4660228.56




4660228.56






泾源县国土资源局办公室本级


36079168000




36079168000






2200101

行政运行

2558924




2558924






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

318758.4




318758.4






2080504

未归口管理的行政单位离退休

166242




166242






2210201

住房公积金

213834533.84




213834533.84






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127503.36




127503.36






2101101

行政单位医疗

132768.64




132768.64






2082701

财政对失业保险基金的补助

10486.32




10486.32






2101103

公务员医疗补助

63467.28




63467.28






2082702

财政对工伤保险基金的补助

3187.58




3187.58






2082703

财政对生育保险基金的补助

12750.34




12750.34






泾源县乡镇国土资源管理所


1052309.76




1052309.76






2200101

行政运行

782063




782063






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

99076.8




99076.8






2210201

住房公积金

66127.56




66127.56






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

396350002




396350002






2101102

事业单位医疗

41062.48




41062.48






2082701

财政对失业保险基金的补助

4533.84




4533.84






2101103

公务员医疗补助

14861.52




14861.52






2082702

财政对工伤保险基金的补助

9950007




9950007






2082703

财政对生育保险基金的补助

3963.07




3963.07






三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位:元

功能分类科目

2018年执行数

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

泾源县国土资源局


4,261,111.81

4660228.56

4660228.56


399116.75

8.56%

2200101

行政运行

3,374,737.63 

3340987

3340987


-33750.63

1.01%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

365,400.20

417835.2

417835.2


52435

12.54%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

72,360.00

166242

166242


93882

56.47%

2210201

住房公积金

219,253.00

279958.44

279958.44


60705.44

36.52%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


163467.28

163467.28




2101101

行政单位医疗

106,073.76

132768.64

132768.64


26694.88

20.11%

2082701

财政对失业保险基金的补助

25,405.42

15020.16

15020.16


-10385.26

69.14%

2101103

公务员医疗补助

57,929.88

78328.8

78328.8


20398.92

26.04%

2101102

事业单位医疗

39,951.92

41062.48

41062.48


1110.56

2.70%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位:元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

4660228.56

4660228.56

168000

301

一、工资福利支出

43103335911.92

43103335911.92


30101

基本工资

1004556

1004556


30102

津贴补贴

1244718

1244718


30103

奖金

83713

83713


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

417835.2

417835.2


30109

职业年金缴费

167134.08

167134.08


30110

职工基本医疗保险缴费

173831.12

173831.12


30111

公务员医疗补助缴费

62675.28

62675.28


30112

其他社会保障缴费

35911.92

35911.92


30113

住房公积金

279958.44

279958.44


30199

其他工资福利支出

840000

840000


302

二、商品和服务支出

168000


168000

30201

办公费

30000.00


30000.00

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

5000


5000

30206

电费

5000


5000

30207

邮电费

12000


12000

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

20000


20000

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

25000


25000

30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

71000


71000

303

三、对个人和家庭的补助

181895.52

181895.52


30301

离休费




30302

退休费

163482

163482


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

2760

2760


30306

救济费




30307

医疗费补助

15653.52

15653.52


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

2018年预算数

2018年执行数

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

85000


80000


80000

5000

47368


47368


47368


25000


25000












































































六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:元

功能分类科目

2019年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出























































七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

4660228.56

一、本年支出

4660228.56

4660228.56


(一)一般公共预算财政拨款

4660228.56

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出




(三)事业收入


(三)国防支出




(四)事业单位经营收入


(四)公共安全支出




(五)其他收入


(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

787123.2 

787123.2




(九)医疗卫生与计划生育支出

252159.92 

252159.92




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)国土海洋气象等支出

3340987 

3340987




(十八)住房保障支出

279958.44

279958.44 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)其他支出




二、上年结转结余






其中:一般公共预算财政拨款


二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款




三、用事业基金弥补收支差额


政府性基金预算财政拨款




收入总计

4660228.56 

支出总计4660228.56

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位:元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

泾源县国土资源局


4660228.56


4660228.56

4660228.56









泾源县国土资源局办公室本级


36079168000


36079168000

36079168000









2200101

行政运行

2558924


2558924

2558924









2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

318758.4


318758.4

318758.4









2080504

未归口管理的行政单位离退休

166242


166242

166242









2210201

住房公积金

213834533.84


213834533.84

213834533.84









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127503.36


127503.36

127503.36









2101101

行政单位医疗

132768.64


132768.64

132768.64









2082701

财政对失业保险基金的补助

10486.32


10486.32

10486.32









2101103

公务员医疗补助

63467.28


63467.28

63467.28









泾源县乡镇国土资源管理所


1052309.76


1052309.76

1052309.76









2200101

行政运行

782063


782063

782063









2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

99076.8


99076.8

99076.8









2210201

住房公积金

66127.56


66127.56

66127.56









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

396350002


396350002

396350002









2101102

事业单位医疗

41062.48


41062.48

41062.48









2082701

财政对失业保险基金的补助

4533.84


4533.84

4533.84









2101103

公务员医疗补助

14861.52


14861.52

14861.52









九、部门支出总表

部门支出总表

单位:元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

泾源县国土资源局


4660228.56

4660228.56





泾源县国土资源局办公室本级


36079168000

36079168000





2200101

行政运行

2558924

2558924





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

318758.4

318758.4





2080504

未归口管理的行政单位离退休

166242

166242





2210201

住房公积金

213834533.84

213834533.84





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

127503.36

127503.36





2101101

行政单位医疗

132768.64

132768.64





2082701

财政对失业保险基金的补助

10486.32

10486.32





2101103

公务员医疗补助

63467.28

63467.28





泾源县乡镇国土资源管理所


1052309.76

1052309.76





2200101

行政运行

782063

782063





2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

99076.8

99076.8





2210201

住房公积金

66127.56

66127.56





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

396350002

396350002





2101102

事业单位医疗

41062.48

41062.48





2082701

财政对失业保险基金的补助

4533.84

4533.84





2101103

公务员医疗补助

14861.52

14861.52





泾源县国土资源局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、2019年泾源县国土资源局关于财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县国土资源局2019年财政拨款收支总预算      元。收入预算包括:一般公共预算拨款4660228.56元,政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。1、自然资源海洋气象等支出3340987元,2、医疗卫生与计划生育支出252159.92元,3、社会保障和就业支出787123.2元,4、住房保障支出279958.44元。

二、关于泾源县国土资源局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县国土资源局2019年一般公共预算拨款基本支出    4660228.56元,比2018执行数据增加399116.75元,增长0.86%。其中:

人员经费 4660228.56元,主要包括:基本工资1004556元、津贴补贴1244718元、奖金83713元、机关事业单位基本养老保险缴费417835.2元,职业年金缴费167134.08元、职业基本医疗保险缴费173831.12元、公务员医疗补助费6元、其他工资福利支出35911.92元、、住房公积金279958.44元、其他工资福利支出840000

公用经费168000元,主要包括:办公费30000.00万、水费5000元、电费5000元、邮电费12000元、、差旅费20000元、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费5000元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费25000元、其他交通费、其他商品和服务支出71000、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

泾源县国土资源局2019年一般公共预算拨款项目支出    4660228.56元,其中:

行政运行2019年预算3340987元,2018年执行数据减少33750.63元,增减1.01%

对机关事业单位基本养老保险基金的补助2019年预算417835.2元,比2018年执行数据增加52435元,增减12.54%

未归口管理的行政单位离退休2019年预算166242元,比2018年执行数据增加93882元,增减56.47%。

住房公积金2019年预算279958.44元,比2018年执行数据增加60705.44元,增减36.52%

行政单位医疗2019年预算132768.64元,比2018年执行数据增加26694.88元,增减20.11%。

财政对失业保险基金的补助2019年预算15020.16元,比2018年执行数据减少10385.26元,增减69.14%。

公务员医疗补助2019年预算78328.8元,比2018年执行数据增加20398.92元,增减26.04%。

事业单位医疗补助2019年预算41062.48元,比2018年执行数据增加1110.56元,增减2.70%。

三、关于泾源县国土资源局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数为 25000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置 0元,公务用车运行费25000元,公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少22368元,其中:因公出国(境)费0元;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费减少22368元,公务接待费减少元。

四、关于泾源县国土资源局2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

(二)项目支出情况说明

五、关于泾源县国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

泾源县国土资源局2019年收入总预算4660228.56元,支出总预算4660228.56元。

收入预算包括:财政拨款收入4660228.56元,占100%。

支出预算包括:基本支出4660228.56元,占100 %。

六、其他重要事项的情况说明

国有资产占用使用情况

截至201812月31日,泾源县国土资源局占用使用国有资产总体情况为房屋2,214.70平方米,价值3,562,181.22元;土地2131.17平方米,价值43028元;车辆5辆,价值368,660.00元;其他资产价值581,669.00元。固定资产总价值4,512,510.22元。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

附件下载:

扫一扫在手机打开当前页