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泾源县民政局2019年部门预算

索引号 640424006/2019-00006 文号 生成日期 2019-01-21
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县民政局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

民政局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于民政工作的方针、政策;拟定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

(二)制定和落实救灾工作措施;负责组织、协调全县救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织灾情核查、汇总、报告工作;负责全县救灾款物的管理、分配和监督使用工作;会同有关方面组织协调紧急转移安置灾民、农村灾民毁损房屋恢复重建补助和灾民生活救助;组织、指导救灾捐赠。

(三)组织落实优抚政策、标准和办法;拟定全县退役士兵和军转干部安置计划。

(四)贯彻落实自治区社会救助政策和标准,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;参与住房、教育、司法救助工作;承担全县社会救助信息管理的具体工作;负责全县区域内社会救助家庭经济状况核对信息系统的管理和维护等工作;负责具体的核对工作;指导乡镇(街道)开展核对工作。

(五)贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策;负责城乡社区服务体系建设;指导村民委员会和城镇社区民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(六)贯彻执行行政区划管理政策、行政区域界线和地名管理办法;负责本行政区域地名管理和乡镇、行政村的设立、撤消、变更、命名初审、报批工作;负责全县行政区域界线管理工作;负责建立健全相关信息档案。

(七)负责拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;组织、指导和监督落实社会福利事业政策和标准;负责促进社会慈善事业的发展;组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(八)贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策;负责指导婚姻、殡葬、收养、救助服务管理工作;承担全县婚姻登记信息管理工作。

(九)依法对全县社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和执法监察;承担全县社会组织信息管理工作。

(十)会同有关部门拟定全县社会工作发展规划,贯彻执行社会工作政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十一)负责民政统计、信访工作;承担民政事务信息发布工作。

(十二)承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)办公室    

拟定局机关各项规章制度并监督执行,协助局领导对工作进行综合协调、监督检查,对会议决定及局领导批示进行督办,协助局领导承担综合性调研工作,承办各类文件的收发、登记、传阅、立卷、归档和印章管理工作;起草本局工作计划、总结、主要领导讲话等综合性文件;负责会议的组织服务工作,负责干部职工的年终考核和平时考核等工作;负责机关财务及物资管理工作;负责信访接待、车辆调度、后勤服务、辖区安全卫生工作;负责信息、保密、宣传、党务工作;负责党风廉政和精神文明建设工作;负责贯彻落实局教育实践活动领导小组的各项决策部署;负责组织机关干部职工的学习;协调各业务办公室的工作;完成局领导交办的其他工作。

(二)救灾救济管理岗位    

拟定救灾救济的有关政策、规定及管理办法,组织实施抢险救灾救济和农村临时社会救助等社会体系建设工作。核查灾情,慰问灾民;发布灾情,提出救灾物资使用方案,监督、检查各乡镇救灾物资使用情况;组织社会捐赠活动;拟定孤寡老人及五保人员等特殊困难群体权益保障政策并组织实施;拟定危房改造工作规划并组织实施;拟定社会福利事业发展规划和敬老院等福利机构标准及管理规范;负责社会福利企业的认定和管理工作;监督检查各敬老院的工作;完成局领导交办的其他工作。

(三)优抚安置管理岗位   

拟定优抚安置的有关政策、规定及管理办法,贯彻执行各类优抚、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;拟定退役义务兵、转业士官安置计划;积极探索研究新形势下符合县上实际的安置办法;承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作;完成局领导交办的其他工作。

(四)基层政权管理岗位

拟定城乡基层群众自治组织和社区建设的有关政策、规定并组织实施;负责指导乡镇政务公开、村务公开、村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;拟定社区服务管理办法及有关政策;负责全县行政区划工作,承办行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责全县行政区域界线的勘定和管理工作;负责边界争议的调查处理工作;负责城市低保的调查,审批档案管理及城市低保金的发放;负责制定地名管理的政策规定;负责地名命名,更名审查工作和地名标志的设置管理,负责街、巷、楼、门牌的设置管理,开展地名资料的收集、整理、建档工作;研究制定全县殡葬管理工作;完成局领导交办的其他工作。

(五)社会事务管理岗位

负责婚姻登记管理工作;负责孤残儿童救治登记,孤儿档案管理及孤儿养育津贴发放;负责全县收养登记管理工作;负责流浪乞讨人员救助,完成局领导交办的其他工作。

(六)社会组织工委管理岗位    

宣传、贯彻和执行党的路线、方针、政策,促进区、市、县党委各项决策部署在社会组织的贯彻落实;拟定全县社会团体管理的有关规定,负责全县性社会团体,跨地区社团和县级民办非企业单位的登记、年度检查及管理工作;负责查处民间组织的违法行为和未经登记的非法组织;查处民办企业单位的违法行为和未经注册登记的民办非企业单位;在社会组织中的党组织开展党的宣传、教育、组织、纪律检查、群众和统一战线工作,协调做好全县社会组织党建工作的调查研究。筹备社会组织工作委员会的各种会议及各项活动。

泾源县民政局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出




(一)一般公共预算财政拨款收入


(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

10051278.48 

10051278.48 




(九)卫生健康支出






(十)节能环保支出

227485.40 

227485.40 




(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出

540000 

540000 




(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

252318.60 

252318.60 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

11071082.48 

支出总计

11071082.48

11071082.48


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2080201

行政运行


1809489.00

1509489.00

300000.00



2080299

其他民政管理事务


1050000.00


1050000.00



2080504

未归口管理的行政单位离退休


159750.00

159750.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


72740.16

72740.16




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助


192122.40

192122.40




2080805

义务兵优待


500000.00


500000.00



2081002

老年福利


1480000.00


1480000.00



2081902

农村最低生活保障金支出


3000000.00


3000000.00



2082701

财政对失业保险基金的补助


1596.00

1596.00




2082702

财政对工伤保险基金的补助


1818.50

1818.50




2082703

财政对生育保险基金的补助


7274.02

7274.02




2101101

行政单位医疗


79665.44

79665.44




2101103

公务员医疗补助


42653.16

42653.16




2130705

对村民委员会和村党支部的补助


540000.00


540000.00



2210201

住房公积金


127930.68

127930.68





【146002】泾源县城乡居民最低生活保障中心


1100346.84

1100346.84




2080201

行政运行


825247.00

825247.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


40332.48

40332.48




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助


100831.20

100831.20




2082701

财政对失业保险基金的补助


4561.56

4561.56




2082702

财政对工伤保险基金的补助


1008.31

1008.31




2082703

财政对生育保险基金的补助


4033.25

4033.25




2101102

事业单位医疗


41858.72

41858.72




2101103

公务员医疗补助


15124.68

15124.68




2210201

住房公积金


67349.64

67349.64





【146003】泾源县救助站


425493.68

425493.68




2080201

行政运行


318179.00

318179.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


15720.96

15720.96




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助


39302.40

39302.40




2082701

财政对失业保险基金的补助


1785.12

1785.12




2082702

财政对工伤保险基金的补助


393.02

393.02




2082703

财政对生育保险基金的补助


1572.10

1572.10




2101102

事业单位医疗


16344.24

16344.24




2101103

公务员医疗补助


5895.36

5895.36




2210201

住房公积金


26301.48

26301.48





【146004】泾源县殡葬管理所


480202.60

480202.60




2080201

行政运行


355140.00

355140.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


18283.20

18283.20




2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助


45708.00

45708.00




2082701

财政对失业保险基金的补助


2105.40

2105.40




2082702

财政对工伤保险基金的补助


457.08

457.08




2082703

财政对生育保险基金的补助


1828.32

1828.32




2101102

事业单位医疗


19087.60

19087.60




2101103

公务员医疗补助


6856.20

6856.20




2210201

住房公积金


30736.80

30736.80




、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

11071082.48


11071082.48

301

一、工资福利支出




30101

基本工资

865560.00


865560.00

30102

津贴补贴

1113605.00


1113605.00

30103

奖金

72130.00


72130.00

30106

伙食补助费

0


0

30107

绩效工资

0


0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

377964.00


377964.00

30109

职业年金缴费

147076.80


147076.80

30110

职工基本医疗保险缴费

156956.00


156956.00

30111

公务员医疗补助缴费

56694.60


56694.60

30112

其他社会保障缴费

28432.68


28432.68

30113

住房公积金

252318.60


252318.60

30114

医疗费

0


0

30199

其他工资福利支出

837760


837760

302

二、商品和服务支出

0


0

30201

办公费

512000.00


512000.00

30202

印刷费

0


0

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

10000.00


10000.00

30206

电费

10000.00


10000.00

30207

邮电费

30000.00


30000.00

30208

取暖费

0


0

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

20000.00


20000.00

30212

因公出国(境)费用

0


0

30213

维修(护)费

0


0

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0


0

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

770000.00


770000.00

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

0


0

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

2000.00


2000.00

30239

其他交通费用

0


0

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

715000.00


715000.00

303

三、对个人和家庭的补助

0


0

30301

离休费

0


0

30302

退休费

146430.00


146430.00

30303

退职(役)费

0


0

30304

抚恤金

0


0

30305

生活补助

4053320.00


4053320.00

30306

救济费

0


0

30307

医疗费补助

13834.80


13834.80

30308

助学金

0


0

30309

奖励金

0


0

30310

个人农业生产补贴

0


0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

880000.00


880000.00

310

四、资本性支出

0


0

31002

办公设备购置

0


0

31003

专用设备购置

0


0

31007

信息网络及软件购置更新

0


0

31099

其他资本性支出

0 


0 

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0 

0 

0

0 

0

0 

0

0

2000.00


2000.00


2000.00










































































、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

11071082.48

其中:财政拨款支出

4201082.48

(2) 政府性基金预算财政拨款收入

0

非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

0

二、事业支出

6870000.00

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

0

其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入

0

非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入

0

三、经营支出

0

四、附属单位上缴预算收入

0

四、上缴上级支出

0

五、经营预算收入

0

五、对附属单位补助支出

0

六、债务预算收入

0

六、投资支出

0

七、非同级财政拨款预算收入

0

七、债务还本支出

0

八、投资预算收益

0

八、其他支出

0

九、其他预算收入

0







本年收入合计


本年支出合计






十、上年结转

0

九、年末结转结余

0

(1)财政拨款结转

0

(1)财政拨款结转

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(2)非财政拨款结转

0

(2)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

十一、上年结余

0

(3)非财政拨款结转

0

(1)财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:一般公共预算财政拨款收入

0

非本级财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款收入

0

(4)非财政拨款结余

0

(2)非财政拨款结余

0

其中:本级横向财政拨款

0

其中:本级横向财政拨款

0

非本级财政拨款

0

非本级财政拨款

0

(5)专用结余

0

(3)专用结余

0

(6)经营结余

0

(4)经营结余

0







收入总计

0

支出总计

0

、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入


11071082.48

11071082.48

0

6870000.00

6870000.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

















































































、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

11071082.48

4201082.48

6870000.00

0

0

0

0

0

0














































泾源县民政局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县民政局2019年财政拨款收入预算11071082.48 万元,其中:本年收入 11071082.48  万元,包括一般公共预算拨款 11071082.48万元,政府性基金预算拨款 0万元上年结转结余    万元。财政拨款支出预算11071082.48  万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出    万元、住房保障支出     万元。

二、关于民政局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

民政局2019年一般公共预算财政拨款基本支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转资金安排支出     万元。2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。

人员经费     万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费    万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

民政局2019年一般公共预算财政拨款项目支出    万元,其中:本年收入安排支出     万元,上年结转结余资金安排支出     万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算    万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于民政局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 0.2万元,公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:泾源县民政局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出  0  万元,其中:本年收入安排支出   0  万元,上年结转资金安排支出  0   万元。2018年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元,增长(下降)0  %。

人员经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元,其中:本年收入安排支出  0   万元,上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算  0  万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0 %。主要用于……。

五、关于民政局2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算  11071082.48  万元,其中:本年收入11071082.48  万元,上年结转结余     万元;支出总预算    万元,其中:本年支出     万元,年末结转结余     万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入  11071082.48   万元,占   %;事业预算收入    万元,占   %;上级补助预算收入    万元,   %;附属单位上缴预算收入    万元,   %;经营预算收入  万元,占   %;债务预算收入   万元,  %;非同级财政拨款预算收入   万元,  %;投资预算收益  万元,   %其他预算收入   万元,占   %。

本年支出包括:行政支出     万元,占   %;事业支出    万元,占   %;经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出   万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,****本级及所属……等   个行政单位和……等  个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比2019年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %。主要原因是:……

……为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2019年,泾源县民政局政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,泾源县民政局占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

(四)预算绩效情况

2019年泾源县民政局重点项目绩效

(五)其他需说明的事项

泾源县民政局2019年部门预算——名词解释

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