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中共泾源县委组织部2018年部门预算公开

索引号 640424001/2018-09349 文号 生成日期 2018-01-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县政府办 责任部门 中共泾源县委组织部
 附件2

 

 

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区泾源县委组织部

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

中共泾源县委组织部2018年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

(一)研究和指导全县党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作;协调、规划和指导全县党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二) 对县委管理的领导班子、领导干部提出调整、配备的意见和建议:负责全县科级干部的考察、任免工作及区市属有关部门领导成员任免的协管工作;负责党群部门参照试行国家公务员制度的管理工作,指导政府部门国家公务员制度的实施工作;负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休报批;负责全县党政机关、事业单位科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办干部的调配、交流、安置、统计及出国(境)政审等事宜。

    (三)研究制定干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部工作;研究做好干部挂职锻炼工作。

(四)负责考察县委管理的企业领导班子的考察、任免,提出调整、配备的意见和建议;协调国有企业和地方党委的关系。

(五)宏观研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革工作,制定或参与制定组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(六)负责全县干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究和参与制定有关干部监督的制度和规定,及时向县委反映情况,提出意见和建议。

(七)负责干部教育培训工作,制定干部教育培训工作计划和规划;指导全县干部教育培训基地、师资队伍建设等工作。

(八)牵头协调抓好全县人才工作,制定或参与制定人才工作有关政策、规划;指导、协调各级组织做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作。

(九) 负责退(离)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定有关退(离)休干部工作的政策、意见。

(十) 负责管理县直机关工委、县非公有制经济组织和社会组织工委和党员电化教育中心;根据县委有关规定管理县委老干部局。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

 二、部门预算单位构成

    泾源县委组织部执行行政单位会计制度,财务隶属关系为一级财政预算单位。


中共泾源县为组织部2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

589.07

一、本年支出

589.07

589.07

 

(一)一般公共预算财政拨款

589.07

(一)一般公共服务支出

538.7

538.7

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

31.03

31.03

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

9.17

9.17

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

10.18

10.18

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

589.07

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

科目编码

科目名称

 

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

2013201

行政运行

114.7

114.7

114.7

114.7

 

 

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

15.24

15.24

15.24

15.24

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

9.69

9.69

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.18

10.18

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.09

6.09

6.09

6.09

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.33

6.33

6.33

6.33

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.84

2.84

2.84

2.84

 

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

424

424

424

424

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

2013201

行政运行

126.23

114.7

114.7

 

11.53

9

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

14.56

15.24

15.24

 

0.68

5

2080504

未归口管理的行政单位离退休

16.62

4.5

4.5

 

6.93

42

2210201

住房公积金

9.47

10.18

10.18

 

0.71

7

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

6.09

6.09

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.82

6.32

6.32

 

0.5

8

2101103

公务员医疗补助

2.85

2.84

2.84

 

0.01

0.3

2013202

一般行政管理事务

495.67

424

 

424

71.67

14

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

 

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

总计

163.08

154.68

8.4

 

301

一、工资福利支出

150.18

150.18

 

 

30101

基本工资

34.98

34.98

 

 

30102

津贴补贴

39.75

39.75

 

 

30103

奖金

2.92

2.92

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.24

15.24

 

 

30109

职业年金缴费

6.09

6.09

 

30110

职工基本医疗保险缴费

6.33

6.33

 

30111

公务员医疗补助缴费

2.29

2.29

 

30112

其他社会保障缴费

 

 

 

30113

住房公积金

10.18

10.18

 

30199

其他工资福利支出

32.4

32.4

 

 

302

二、商品和服务支出

8.4

 

8.4

 

30201

办公费

 

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

3.4

 

3.4

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5

 

5

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2

 

2

 

303

三、对个人和家庭的补助

4.5

4.5

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

3.95

3.95

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

0.55

0.55

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

37.2

0.00

11.7

0.00

11.70

25.50

16.02

0

9.94

0

9.94

6.08

8.4 

0

5

 

5

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本单位没有政府性基金预算支出。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

589.08

一、本年支出

589.08

589.08

 

(一)一般公共预算财政拨款

589.08

(一)一般公共服务支出

538.67

538.67

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

31.03

31.03

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

9.17

9.17

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

10.18

10.18

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

589.08

支出总计

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

 

 

 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2013201

行政运行

117.25

2.55

114.7

114.7

 

 

 

 

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

615.36

191.36

424

424

 

 

 

 

 

 

 

 

2013299

其他组织事务

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130152

高校毕业生到村任职补助

2.91

2.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

23.39

23.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

15.24

0

15.24

15.24

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.69

0

9.69

9.69

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.18

0

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.09

0

6.09

6.09

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.33

0

6.33

6.33

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.84

0

2.84

2.84

 

 

 

 

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

15.24

0

15.24

15.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                 单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2013201

行政运行

114.7

114.7

 

 

 

 

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

15.24

15.24

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

9.69

9.69

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.18

10.18

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.09

6.09

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.33

6.33

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.84

2.84

 

 

 

 

2013202

一般行政管理事务

424

 

424

 

 

 


中共泾源县委组织部2018年部门预算——

部门预算情况说明

 

一、关于中共泾源县委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共泾源县委组织部2018年财政拨款收支总预算589.08万元。收入预算包括:一般公共预算拨款589.08万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出538.7万元、社会保障和就业支出31.03万元、住房保障支出10.18万元、医疗卫生与计划生育支出9.17万元。

二、关于中共泾源县委组织部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

中共泾源县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出163.08万元,比2017年执行数据减少12.8万元,下降8%。其中:

人员经费154.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费8.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

中共泾源县委组织部2018年一般公共预算拨款项目支出424万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般行政管理事务2018年预算424万元,2017年执行数据减少71.6万元,下降16%。主要用于干部教育培训经费(含农村党员、干部培训)20万元,农村信息站点网络资费10万元,党建工作经费50万元,人才工作专项资金(含干部档案数字化建设项目)200万元,为民服务资金144万元。

三、关于中共泾源县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共泾源县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5万元,公务接待费3.4万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少28.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少6.7万元,主要原因经费压缩;公务接待费减少22.1万元,主要原因经费压缩。

四、关于泾源县委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

中共泾源县委组织部2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

中共泾源县委组织部2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于中共泾源县委组织部2018年收支预算情况的总体说明

中共泾源县委组织部2018年收入总预算816.89万元,支出总预算816.89万元。

收入预算包括:上年结转227.82万元,占27.8%;财政拨款收入589.07万元,占72.1%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出169.5万元,占20.7%;项目支出649.4万元,占79.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中共泾源县委组织部本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.4万元,比2017年预算减少1.3万元,下降13%。

泾源县党员电化教育中心为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,中共泾源县委组织部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,中共泾源县委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋169平方米,归政府办所有;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18万元;其他资产价值37.63万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋169平方米,归泾源县政府办所有;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值18万元;其他资产价值37.63万元。

(四)预算绩效情况

2018年中共泾源县委组织部无重点项目。

(五)其他需说明的事项

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共泾源县委组织部2018年部门预算——名词解释

若无相关需说明的事项,需备注“无”。

 无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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