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泾源县司法局2018年预算公开

索引号 640424007/2018-08247 文号 生成日期 2018-01-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县司法局 责任部门 泾源县司法局

泾源县司法局2018年部门预算

第一部分  单位概况

一、主要职能    

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章,制定全县司法行政工作的规范性文件和发展规划、年度计划并监督实施。

2.负责全县司法行政系统队伍建设、党建和思想政治工作。

3.指导管理全县社区矫正和安置帮教工作。

4.制定全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施;指导各乡镇、部门及各行业法制宣传、依法治理工作。

5.指导管理全县基层司法所和人民调解工作;参与社会治安综合治理工作。

6.指导监督全县律师、基层法律服务、公证工作;综合管理社会法律服务机构。

7.监督管理全县法律援助工作。

二、机构设置及人员情况:内设6个股室,分别是:综合办公室、财务室、社区矫正和安置帮教办、基层股、普法办、公证处;司法局所属直属事业机构1个:泾源县法律援助中心;派出机构7个,设立香水、黄花、兴盛、新民、大湾、泾河源、六盘山七个基层司法所。我局政法专项编制29个,核定编制人数29人,现实有28人,空编1人。(其中:行政编制26人,工勤编制3人)。

三、部门预算单位构成:从预算单位构成看,泾源县司法局所属行政一级预算单位。

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

 
                                                      司法局2018年部门预算预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                                    

       单 位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

436.2 

一、本年支出

436.2 

436.2 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

326.9 

326.9 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

83.9 

83.9 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

25.4 

25.4 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

436.2 

(一)一般公共预算财政拨款

436.2 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

 

支出总计

 

 

 

   注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

  

   二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                                                                                        单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

 

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

 

小计

县级预算

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

2040605

普法宣传

30

30 

30 

30 

 

 

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

10

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

5.4

5.4 

5.4 

5.4 

 

 

 

 

 

 

 

2080507

行政运行

281.46

281.46 

281.46 

281.46 

 

 

 

 

 

 

 

2080507

 养老保险金

37.85

37.85 

37.85

37.85 

 

 

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗

15.74

15.74

15.749

15.74

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.03

8.03

8.03

8.03

 

 

 

 

 

 

 

  2101103

住房公积金

25.36

25.36

25.36

25.36

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.14

15.14

15.15

15.14

 

 

 

 

 

 

 

2082701

失业保险

0.37

0.37

0.37

0.37

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗保险

6.84

6.84

6.84

6.84

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

436.2

436.2

436.2

436.2

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

   三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

 

607.62 

436.2 

390.8 

45.4 

-171.42

-28.2%

 2040601

  行政运行 

340.38 

281.46

281.46

 

-58.92

17.3%

 2040602

一般行政管理事务

185.1 

 

 

45.4 

-139.7

0.75%

2080507

  基本养老保金的

36.3

37.85

37.85

 

1.55

4.26%

 2080504

    未归口离退休

1.06 

8.03 

8.03

 

 

6.97

6.57%

 2080506

    职业年金缴费

 

15.14

15.14

 

15.14

100%

2080701

 失业保险

0.35

0.37

0.37

 

0.02

0.057%

2101101

行政单位医疗

14.52

15.74

15.74

 

1.22

8.4%

2101103

    公务员医疗

6.48

6.84

6.84

 

0.36

0.55%

2210201

住房保障支出

23.43

25.36

25.36

 

1.93

8.2%

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、一般公共预算基本支出表

 

一般公共预算基本支出表

 单位:万元

 

经济科目 基本支出预算
科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出
总计 406.4 390.8 15.6
301 一、工资福利支出      
30101 基本工资 146.57 146.57  
30102 津贴补贴 83 83  
30103 奖金 25 25  
30106 伙食补助费      
30107 住房公积金 25.6 25.36  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.8 37.85  
30109 职业年金缴费 15.2 15.14  
30110 职工基本医疗保险缴费 15.8 15.74  
30111 公务员医疗补助缴费 6.8 6.84  
30112 失业保险 0.37 0.37  
30114 医疗费      
30199 其他工资福利支出      
302 二、商品和服务支出 15.6 15.6 15.6
30201 办公费 2 2 2
30202 印刷费 3 3 3
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费 0.3 0.3 0.3
30207 邮电费 0.5 0.5 0.5
30208 取暖费      
30209 物业管理费      
30211 差旅费 1 1 1
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费      
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费      
30217 公务接待费 3 3 3
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 3 3 3
30227 委托业务费      
30228 工会经费      
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费 2.8 2.8 2.8
30239 其他交通费用      
30240 税金及附加费用      
30299 其他商品和服务支出      
303 三、对个人和家庭的补助      
30301 离休费      
30302 退休费      
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金      
30305 生活补助      
30306 救济费      
30307 医疗费补助      
30308 助学金      
30309 奖励金      
30310 个人农业生产补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出      
310 四、资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31099 其他资本性支出      

 

 

 

 五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

一般公共预算“三公”经费支出表

 

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 22

 

 22

 

17 

 5

 17.08

 

 17.08

 

 15.42

 1.66

11.1

 

11.1

 

8.1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   单位无政府性基金支出

 

  七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                                                    

     单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

436.2 

一、本年支出

436.2 

436.2 

 

(一)一般公共预算财政拨款

436.2 

(一)一般公共服务支出

436.3 

436.2 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

436.2 

支出总计436.2

    注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

  

    八、部门收入总表

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

436.2

 

436.2

436.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040601

 行政运行

 281.46

 

 281.46

 281.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040602

 一般行政管理事务

 45.4

 

 45.4

 45.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080507

 基本养老金

 37.85

 

 37.85

 37.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080504

 未归口退休工资

 8.03

 

8.03 

 8.03

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

职业年金

15.14

 

15.14

15.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2080701

失业保险金

0.37

 

0.37

0.37

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗保险

15.74

 

15.74

15.74

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗保险

6.85

 

6.85

6.85

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.36

 

25.36

25.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    单位:万

 

 

     九、部门支出总表

部门支出总表

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 合计

 

436.2

 281.46

45.4

 

 

 

 2040601

 行政运行

 281.46

 281.46

 

 

 

 

 2040602

 一般行政管理事务

 45.4

 

 45.4

 

 

 

 2080507

 基本养老金

 37.85

 37.85

 

 

 

 

 2080504

 未归口退休工资

 8.03

 8.03

 

 

 

 

 208506

职业年金

 15.14

 15.14

 

 

 

 

 2080701

失业保险金

 0.37

 0.37

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗保险

15.74

15.74

 

 

 

 

2101103

公务员医疗保险

6.85

6.85

 

 

 

 

2210201

住房公积金

25.36

25.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       单位:万元


    

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于泾源县司法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县司法局2018年财政拨款收支总预算   436.2   万元。收入预算包括:一般公共预算拨款  436.2  万元,政府性基金预算拨款  0   万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出326.9 万元、社会保障和就业支出   83.9 万元、住房保障支出    25.4 万元。

二、关于泾源县司法局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

泾源县司法局2018年一般公共预算拨款基本支出  436.2  万元,比2017年执行数据436.5(减少)0.3 万元,增长(下降)130  %。其中:

人员经费 390.8    万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 15.6  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

泾源县司法局2018年一般公共预算拨款项目支出  45.4  万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算  45.4  万元,2017年执行数据15.4增加   万元,增长(下降)1.94  %。主要用于法制、人民调解等。

三、关于泾源县司法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泾源县司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 11.1  万元,其中:因公出国(境)费  0   万元,公务用车购置    0万元,公务用车运行费8.1 万元,公务接待费 3   万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.9     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0   万元,,主要原因车辆费减少万元,主要原因减少;公务接待费减少0.9万元,主要原因接待少。

四、关于泾源县司法局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县司法局2018年政府性基金预算拨款基本支出    436.2万元,比2017年执行数据436.5(减少)  0.3 万元,(下降) 0.07 %。其中:

人员经费   420.6 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   15.6  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

泾源县司法局2018年政府性基金预算拨款项目支出    0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于泾源县司法局2018年收支预算情况的总体说明

泾源县司法局2018年收入总预算  436.2  万元,支出总预算 436.2   万元。

 

支出预算包括:基本支出  390.8   万元,占 76.0  %;项目支出 45.4   万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,泾源县司法局本级及所属7个司法所   行政单位 1 .参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0  万元,比2017年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %

(二)政府采购情况

2018年,泾源县司法局政府采购预算 14.5 万元,其中:0政府采购货物预算    14.5 万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算     0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,泾源县司法局占用使用国有资产总体情况为房屋  780 平方米,价值 47.91  万元;土地  0  平方米,价值  0  万元;车辆  2  辆,价值  23.54 万元;办公家具价值 10.8  万元;其他资产价值  174.73 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋  780  平方米,价值  47.91  万元;土地   0 平方米,价值  0  万元;车辆   2 辆,价值 23.54  万元;办公家具价值  10.8 万元;其他资产价值174.73 万元。

(四)预算绩效情况

2018年重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

泾源县司法局2018年部门预算——名词解释

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