目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

泾源县委宣传部作为泾源县委主管意识形态的综合职能部门，承担以下工作职能：负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；组织编制社会科学规划及实施计划；负责引导社会舆论，对县文化旅游局、广播电影电视局的工作实施方针、政策指导；负责从宏观上指导全县精神产品的生产；联系县旅游文化局，管理县文联和县作协、县书协、县剧协，并在政治方向和方针、政策方面实施领导；负责规划、部署全局性的思想政治工作和精神文明建设工作；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材，宣传优秀党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；受县委委托，会同县委组织部管理县宣传文化系统各部门的领导干部；配合县委组织部抓好宣传文化系统领导骨干和后备人才的培养；制定对全县宣传文化系统骨干人员的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针；会同有关部门研究制定新闻宣传文化工作方面的地方性政策和法规；按照县委统一工作部署，协调全县新闻宣传文化系统各部门的工作；指导并组织全县对外宣传和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的重大方针政策及总体规划；负责全县网络新闻宣传的管理工作；负责组织协调全县宣传思想战线重大问题及政策法规制度建设方面的调研工作；规划部署、组织开展全县精神文明建设活动；负责做好精神文明建设工作督促落实、交流推广究精神文明建设的新情况、新问题；完成县委交办的其他工作；负责国防教育和“扫黄除恶”日常工作。。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县委员会宣传部2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别为泾源县委员会宣传部本级与泾源县文学艺术界联合会。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01

• 支出决算表
  									公开03表
  公开部门：宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(汇总)								金额单位：元
  项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
  功能分类科目编码			科目名称
  类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
  			合计	6,729,660.25	2,720,445.40	4,009,214.85
  201			一般公共服务支出	4,633,634.28	1,822,320.43	2,811,313.85
  20133			宣传事务	4,633,634.28	1,822,320.43	2,811,313.85
  2013301			行政运行	1,822,320.43	1,822,320.43	0.00
  2013302			一般行政管理事务	2,811,313.85	0.00	2,811,313.85
  207			文化旅游体育与传媒支出	398,501.00	0.00	398,501.00
  20701			文化和旅游	208,500.00	0.00	208,500.00
  2070109			群众文化	208,500.00	0.00	208,500.00
  20799			其他文化旅游体育与传媒支出	190,001.00	0.00	190,001.00
  2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	190,001.00	0.00	190,001.00
  208			社会保障和就业支出	541,091.62	541,091.62	0.00
  20805			行政事业单位养老支出	541,091.62	541,091.62	0.00
  2080501			行政单位离退休	170,575.00	170,575.00	0.00
  2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,429.76	215,429.76	0.00
  2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,086.86	155,086.86	0.00
  210			卫生健康支出	94,667.34	94,667.34	0.00
  21011			行政事业单位医疗	94,667.34	94,667.34	0.00
  2101101			行政单位医疗	78,713.16	78,713.16	0.00
  2101103			公务员医疗补助	15,954.18	15,954.18	0.00
  213			农林水支出	799,400.00	0.00	799,400.00
  21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	799,400.00	0.00	799,400.00
  2130505			生产发展	799,400.00	0.00	799,400.00
  221			住房保障支出	262,366.01	262,366.01	0.00
  22102			住房改革支出	262,366.01	262,366.01	0.00
  2210201			住房公积金	199,313.00	199,313.00	0.00
  2210203			购房补贴	63,053.01	63,053.01	0.00
  注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(汇总)													金额单位：元
收 入					支 出
项 目	行次	决算数			项目	行次	决算数
							合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏 次		1			栏 次		2		3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	5436976.25			一、一般公共服务支出	30	3549450.28		3549450.28
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	31
	3				三、国防支出	32
	4				四、公共安全支出	33
	5				五、教育支出	34
	6				六、科学技术支出	35
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	36	190001.00		190001.00
	8				八、社会保障和就业支出	37	541091.62		541091.62
	9				九、卫生健康支出	38	94667.34		94667.34
	10				十、节能环保支出	39
	11				十一、城乡社区支出	40
	12				十二、农林水支出	41	799400		799400
	13				十三、交通运输支出	42
	14				十四、资源勘探信息等支出	43
	15				十五、商业服务业等支出	44
	16				十六、金融支出	45
	17				十七、援助其他地区支出	46
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19				十九、住房保障支出	48	262366.01		262366.01
	20				二十、粮油物资储备支出	49
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22				二十二、其他支出	51
	23				二十三、债务还本支出	52
	24				二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	5436976.25			本年支出合计	54	5436976.25		5436976.25
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余	55
一、一般公共预算财政拨款	27					56
二、政府性基金预算财政拨款	28
合计	29	5436976.25			合计		5436976.25		5436976.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(汇总)						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,436,976.25	2,720,445.40	2,716,530.85
201			一般公共服务支出	3,549,450.28	1,822,320.43	1,727,129.85
20133			宣传事务	3,549,450.28	1,822,320.43	1,727,129.85
2013301			行政运行	1,822,320.43	1,822,320.43	0.00
2013302			一般行政管理事务	1,727,129.85	0.00	1,727,129.85
207			文化旅游体育与传媒支出	190,001.00	0.00	190,001.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	190,001.00	0.00	190,001.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	190,001.00	0.00	190,001.00
208			社会保障和就业支出	541,091.62	541,091.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	541,091.62	541,091.62	0.00
2080501			行政单位离退休	170,575.00	170,575.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,429.76	215,429.76	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,086.86	155,086.86	0.00
210			卫生健康支出	94,667.34	94,667.34	0.00
21011			行政事业单位医疗	94,667.34	94,667.34	0.00
2101101			行政单位医疗	78,713.16	78,713.16	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,954.18	15,954.18	0.00
213			农林水支出	799,400.00	0.00	799,400.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	799,400.00	0.00	799,400.00
2130505			生产发展	799,400.00	0.00	799,400.00
221			住房保障支出	262,366.01	262,366.01	0.00
22102			住房改革支出	262,366.01	262,366.01	0.00
2210201			住房公积金	199,313.00	199,313.00	0.00
2210203			购房补贴	63,053.01	63,053.01	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(汇总)									金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	2387362.4	302		商品和服务支出	162508	310	资本性支出
30101	基本工资	538610	30201		办公费	46043.45	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1048675.68	30202		印刷费	725	31002	办公设备购置
30103	奖金	113815	30203		咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	19600	30204		手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205		水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215429.76	30206		电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	155086.86	30207		邮电费	1919.92	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	78713.16	30208		取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	15954.18	30209		物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2164.76	30211		差旅费	2120	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	199313	30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213		维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214		租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	170575	30215		会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	146575	30216		培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	24000	30217		公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224		被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225		专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226		劳务费	9273.63	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227		委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228		工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229		福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239		其他交通费用	102426	39907	国家赔偿费用支出
			30240		税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299		其他商品服务支出		39999	其他支出
			307		债务利息及费用支出
			30701		国内债务付息
			30702		国外债务付息
			30703		国内债务发行费用
			30704		国外债务发行费用
人员经费合计		2557937.4	公用经费合计							162508
合 计		2720445.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(汇总)

金额单位：元

2022年度预算数

2022年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：2022年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：宁夏回族自治区泾源县委员会宣传部(汇总)									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6633560.25元，支出总计6729660.25元。2021年度收入总计5381241.71元，支出总计6369047.39元，与2021年度相比，收入增加1252318.54元，增加23.27%、支出增加360612.86元，增加5.66%，主要原因是：本年增加基础绩效。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6633560.25元，其中：财政拨款收入5436976.25元，占81.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1196584元，占18.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6729660.25元，其中：基本支出2720445.4元，占40.42%；项目支出4009214.85元，占59.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5436976.25元，支出总计5436976.25元。与2021年度相比，收入增加162734.54元、增长3.09%。主要原因是：本年增加基础绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5436976.25元，占本年支出合计的80.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162734.54元，增长3.09%，主要原因是：本年增加基础绩效。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5436976.25元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出3549450.28元，占65%；文化旅游体育与传媒（类）支出190001元，占3%；社会保障和就业（类）支出541091.62元，占10%；卫生健康（类）支出94667.34元，占15%；农林水支出799400元，占5%；住房保障（类）支出262366.01元，占2%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4454552.36元，支出决算为5436976.25元，完成年初预算的122%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2720445.4元，其中：人员经费2557937.4元，公用经费162508元。支出具体情况如下：工资福利支出2387362.4元，占88%；商品和服务支出162508元，占6%；对个人和家庭的补助170575元，占5%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2034元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少2034元，降低100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出162508元，比2021年度降低37745.18元，减少18.84%。

（二）政府采购情况说明

2022年度泾源县委员会宣传部政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，泾源县委员会宣传部房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2022年度我单位未进行绩效评价工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

1. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：教育系统学前教育保教费、高中教育高考报名费。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。根据部门决算“支出决算明细表”中对应项目填报。

12.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

13.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附件

无。