目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算数据说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2021年度收入决算情况说明

三、关于2021年度支出决算情况说明

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

泾源县委政策研究室是县委决策服务，从事综合性研究的工作部门。主要职责是：

（一）根据县委的指示，起草、参与起草或组织协同有关地方和部门的力量共同起草、修改县委有关重要文件、文稿。

（二）制定全县全面深化改革工作规划和推进方案，统筹协调各专项小组、有关方面提出有关改革工作方案好措施；协调推动、督促检查各专项小组、有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；总结全面深化改革情况，发掘典型，推广经验，研究分析倾向性、苗头性问题，向领导小组提出对策建议；收集、汇总有关改革问题的信息资料，负责领导小组的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

（三）负责收集整理县内外经济社会发展及政治文化方面的信息，供县党政领导参阅。

（四）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作。

（五）承担县委农村工作领导小组办公室工作，协调抓农村发展各项任务的落实，开展农村小康社会建设监测。

（六）完成县委和上级政策研究室交办的其他任务。

泾源县妇联是中共泾源县委领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能：

（一）加强妇女思想政治工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强精神,团结、动员全县妇女积极投身我县经济社会发展。

（二）加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，全面提高素质，促进妇女人才的成长。

（三）接待群众来信来访，维护妇女儿童合法权益，

（四）负责全县妇女组织建设，组织并指导各级妇女组织开展工作。

（五）组织动员妇女投身广泛开展“双学双比”、“巾帼建功”、“和谐家庭”创建活动，促进妇女儿童事业不断发展。

（六）加强调查研究，向县委反应妇女群众的思想动态。

团委主要工作职责是:

（一）负责全县共青团工作。

（二）负责全县少先队的组织建设、辅导员队伍建设工作。

（三）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

（四）完成县委、县人民政府和上级团委布置的以青少

年为主体的各项任务。

（五）负责希望工程的实施工作,促进义务教育的开展。

（六）负责全县团组织建设，协助党组织、选拔和培训

团的干部。

（七）负责青少年的思想政治工作。

（八）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育，宣

传文化活动和活动阵地建设,培养、表彰并推荐优秀青年。

（九）负责承办县委、县人民政府和上级业务部门交办

的其他工作。

二、部门决算单位构成

2021年纳入泾源县委办本级部门决算的单位共1个，包括4个二级单位。

具体包括：

1、泾源县县委办公室本级

2、泾源县政策研究室

3、泾源县团委

4、泾源县妇联

5、泾源县机要局

第二部分 2021年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）

收入支出决算总表（公开表样）
公开01表
公开部门：泾源县委员会
金额单位：元
收入	支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次
1	栏次
2
一、财政拨款收入	1	8494375.65	一、一般公共服务支出	28	7828005.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2
二、外交支出	29
二、上级补助收入	3
三、国防支出	30
三、事业收入	4
四、公共安全支出	31
四、经营收入	5
五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6
六、科学技术支出	33
六、其他收入	7
七、文化体育与传媒支出	34
8
八、社会保障和就业支出	35	309073.52
9
九、卫生和健康支出	36	149756.83
10
十、节能环保支出	37
11
十一、城乡社区支出	38
12
十二、农林水支出	39	28400.00
13
十三、交通运输支出	40
14
十四、资源勘探信息等支出	41
15
十五、商业服务业等支出	42
16
十六、金融支出	43
17
十七、援助其他地区支出	44
18
十八、国土海洋气象等支出	45
19
十九、住房保障支出	46	230148.63
20
二十、粮油物资储备支出	47
21
二十一、其他支出	48
22
二十二、债务还本支出	49
23
二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	8494375.65	本年支出合计	51	8545384.65
用事业基金弥补收支差额	25
结余分配	52
年初结转和结余	26	51009.00	年末结转和结余	53
总计	27	8545384.65	总计	54	8545384.65
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表（公开表样）
公开02表
公开部门：公开部门：泾源县委员会
金额单位：元
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8494375.65	8494375.65
2013101	行政运行	1963860.67	1963860.67
2013102	一般行政管理事务	5841536.00	5841536.00
2080501	行政单位离退休	54000.00	54000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185168.58	185168.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69904.94	69904.94
2101101	行政单位医疗	101843.05	101843.05
2101103	公务员医疗补助	47913.78	47913.78
2210201	住房公积金	148413.00	148413.00
2210203	购房补贴	81735.63	81735.63
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表（公开表样）
公开03表
公开部门：公开部门：泾源县委员会
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8545384.65	2663775.65	5881609.00
2013101	行政运行	1963860.67	1963860.67
2013102	一般行政管理事务	5841536.00
5841536.00
2080501	行政单位离退休	54000.00	54000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185168.58	185168.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69904.94	69904.94
2101101	行政单位医疗	101843.05	101843.05
2101103	公务员医疗补助	47913.78	47913.78
2130599	其他扶贫支出	28400
28400
2210201	住房公积金	148413.00	148413.00
2210203	购房补贴	81735.63	81735.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
公开04表
公开部门：公开部门：泾源县委员会
金额单位：元
收 入	支 出
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次
1	栏 次
2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8494375.65	一、一般公共服务支出	29
7828005.67
二、政府性基金预算财政拨款	2
二、外交支出	30
3
三、国防支出	31
4
四、公共安全支出	32
5
五、教育支出	33
6
六、科学技术支出	34
7
七、文化体育与传媒支出	35
8
八、社会保障和就业支出	36
309073.52
9
九、卫生健康支出	37
149756.83
10
十、节能环保支出	38
11
十一、城乡社区支出	39
12
十二、农林水支出	40
13
十三、交通运输支出	41
14
十四、资源勘探信息等支出	42
15
十五、商业服务业等支出	43
16
十六、金融支出	44
17
十七、援助其他地区支出	45
18
十八、国土海洋气象等支出	46
19
十九、住房保障支出	47
230148.63
20
二十、粮油物资储备支出	48
21
二十一、其他支出	49
22
二十二、债务还本支出	50
23
二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	8494375.65	本年支出合计	52
8516984.65
年初财政拨款结转和结余	25	22609.00	年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26	22609.00
54
二、政府性基金预算财政拨款	27
55
合计	28	8516984.65	合计	56
8516984.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
公开05表
公开部门：公开部门：泾源县委员会
金额单位：元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
合计	8516984.65	2663775.65	5853209.00
2013101	行政运行	1974796.67	1974796.67
2013102	一般行政管理事务	5853209.00
5853209.00
2080501	行政单位离退休	54000.00	54000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185168.58	185168.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69904.94	69904.94
2101101	行政单位医疗	101843.05	101843.05
2101103	公务员医疗补助	47913.78	47913.78
2210201	住房公积金	148413.00	148413.00
2210203	购房补贴	81735.63	81735.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
公开06表
公开部门：公开部门：泾源县委员会
金额单位：元
项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
合计：	2663775.65	2465929.65	197846.00
301	一、工资福利支出	2403169.65	2403169.65
01	基本工资	625516	625516
02	津贴补贴	782984.63	782984.63
03	奖金	398283.00	398283.00
04	其他社会保障缴费	3942.67	3942.67
06	伙食补助费	39200.00	39200.00
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费	185168.58	185168.58
09	职业年金缴费	69904.94	69904.94
10	职工基本医疗保险缴费	101843.05	101843.05
11	公务员医疗补助缴费	47913.78	47913.78
13	住房公积金	148413.00	148413.00
99	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	197846.00
197846.00
01	办公费	66120.00
66120.00
02	印刷费
03	咨询费
04	手续费
05	水费
06	电费
07	邮电费	28020.00
28020.00
08	取暖费
09	物业管理费
11	差旅费	5075.00
5075.00
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费
14	租赁费
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	10000.00
10000.00
27	委托业务费
28	工会经费
29	福利费
31	公务用车运行维护费	13721.00
13721.00
39	其他交通费用	74910.00
74910.00
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	62760.00	62760.00
01	离休费
02	退休费	54000.00	54000.00
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助	8760.00	8760.00
06	救济费
07	医疗费
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
310	五、其他资本性支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
公开07表
公开部门：公开部门：泾源县委员会办公室（本级）
金额单位：元
2021年度预算数	2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
公开08表
公开部门：公开部门：泾源县委员会办公室（本级）
金额单位：元
项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称
小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8545384.65元，支出总计8545384.65元。与2020年相比，收、支总计分别增加4356943.72元，增长1.04%。

二、关于2021年度收入决算总体情况说明

本年收入合计8494375.65元，其中：财政拨款收入8494375.65元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2021年度支出决算总体情况说明

本年支出合计8545384.65元，其中：基本支出2663775.65元，占31.17%；项目支出5881609.00元，占68.83%；经营支出0元，占0%。

四、关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支总决算8516984.65元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4409623.00元，增长1.07%。

五、关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2021年度财政拨款支出8516984.65元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4409623.00元，增长1.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2021年度财政拨款支出8516984.65元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7828005.67元，占91.91%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出309073.52元，占3.63%；农林水（类）支出0元，占0%；卫生健康支出149756.83元，占1.76%；住房保障（类）支出230148.63元，占2.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2021年度财政拨款支出年初预算为8545384.65元，支出决算为8516984.65元，完成年初预算的99.67%。决算数大于小于预算数的主要原因：一是减少农林水支出支出。

六、关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2663775.65元，其中：人员经费2465929.65元，公用经费197846.00元。支出具体情况如下：1.工资福利支出2403169.65元，较2021年度年初预算数减少62760.00元，降低2.55%，主要原因是人员工资减少、缴费基数减少；较2020年决算数减少260842.26元，降低9.79%。

2.商品和服务支出197846.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年决算数减少97152.00元，降低32.93%。

3.对个人和家庭的补助62760.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年决算数减少5552.02元，降低8.13%。

4.其他资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2020年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为135732.04元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135732.04元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加公务车运行维护费及保险费增加。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加12327.4元，增长12.09 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12327.4元，增长12.09 %；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加公务车运行维护费及保险费、维修费、汽油费、过路费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2021年因公出国（境）团组数0个，累计人次数0人。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费支出135732.04元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出135732.04元，主要用于汽油费、保险费、洗车费、过路费、维修费等。2021年，0和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，本部门机关运行经费支出197846.00元，比2020年减少215980元，下降52.19%。深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，强化“三公经费”等五项支出只减不增，加大非急需、非刚性支出压减力度

（二）政府采购情况说明

2021年，泾源县委员会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，泾源县委员会本部门房屋面积使用国有资产总体情况为房屋66平方米，价值23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆20辆，价值287万元；办公家具价值26万元；其他资产价值84万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋66平方米，价值23万元；土地0平方米，价值0万元；办公家具价值26万元；其他资产价值84万元。共有车辆20辆，价值287万元；其中：领导干部用车0辆、一般公务用车20辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县委员会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

无