目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的部署要求。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展工作。

（三）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项，以及巡察发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

（四）承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作。

（五）配合县纪委监委和县委组织部，对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共泾源县委巡察办2021年度部门决算编报范围的单位共一个，为中共泾源县委巡察办本级。

（一）综合室。负责机关日常运转工作。承担组织人事有关工作，负责信息、宣传、机要、保密、信访、内部督办等工作。负责重要文件及综合性材料起草工作。负责资产、财务管理和后勤保障服务工作。

（二）巡察室。研究、拟定巡察规划、计划和巡察工作相关制度。负责县级巡察工作的组织实施和协调指导工作；负责每轮巡察综合情况汇报、巡察全覆盖情况汇报等文稿起草工作；负责巡察问题线索的登记和移交工作；负责组织对被巡察党组织整改情况进行督查督办，协调配合县纪委监委和县委组织部有关科室加强对巡察整改情况的日常监督；负责对巡察工作作出评估。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

一般公共预算收入支出决算总表

公开05表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度泾源县委巡察办收入总计：1744782.46元，支出总计：1744782.46元。2020年度泾源县委巡察办收入总计：1791216.12元，支出总计：1791216.12元。本年度与2020年度相比，收入、支出总计减少：46433.66元，下降2.6%。分析主要原因：一是2021年度我办1人因违纪问题暂停发放工资；二是2021年度巡察县直各部门业务量增大，巡察乡镇业务量相对有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计:1724851.46元，其中：财政拨款收入1724851.46元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计：1744782.46元，其中：基本支出1427382.46元，占本年度支出的81.81%；项目支出317400.00元，占本年度支出的18.19%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计：1744782.46元，支出总计：1744782.46元。2020年度财政拨款收入总计：1791216.12元，支出总计：1791216.12元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少:46433.66元，下降2.6%。分析主要原因：一是2021年度我办1人因违纪问题暂停发放工资；二是2021年度巡察县直各部门业务量增大，巡察乡镇业务量相对有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1727382.46元，占本年支出合计的99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1757.34元，增长0.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1727382.46元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出1419532.90元，占82.18%；社会保障和就业（类）支出103834.96元，占6%；卫生健康（类）支出73333.90元，占4.25%；住房保障（类）支出130680.70元，占7.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1927540.00元，支出决算为1727382.46元，完成年初预算的-10.38%。决算数小于于预算数的主要原因：一是2021年度我办1人因违纪问题暂停发放工资；二是2021年度巡察县直各部门业务量增大，巡察乡镇业务量相对有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1427382.46元，其中：人员经费1313474.46元，公用经费113908.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1313474.46元，较2021年度年初预算数减少260065.54元，下降16.53%，主要原因是2021年度我办1人因违纪问题暂停发放工资。较2020年度决算数减少4278.64元，下降0.32%。

2.商品和服务支出113908.00元，较2021年度年初预算数增加59908.00元，增长110.94%，主要原因:人员工资中的公务交通补贴（其他交通费用）包括在其中；较2020年度决算数123519减少9511.00元，下降7.79%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16,081.00元，支出决算为16,081.00元，完成预算的100%。（我办2021年度“三公”经费年初无专项公务车辆运行维护费的预算项目，2021年度实际产生的公务车辆维护费支出是用公用经费进行列支）。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为16,081.00元，支出决算为16,081.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16,081.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出113,908.00元，2020年度本部门机关运行经费支出123519.00元，比2020年度减少9611元，下降7.78%。主要原因：一是2021年度我办1人因违纪问题暂停发放工资；二是2021年度巡察县直各部门业务量增大，巡察乡镇业务量相对有所减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门固定资产政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，县委巡察办房屋面积130.54平方米。共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，财政部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2021年以来，我办持续强化政治定力，不断筑牢思想根基，紧盯目标任务，紧紧围绕“三个聚焦”开展十四届县委第十二轮巡察工作，巡察了县人民检察院、统计局党组，香水镇、新民乡党委，并延伸巡察了两个乡镇党委村（社区）党组织32个，圆满完成了十四届县委巡察全覆盖任务。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十八）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

无