目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、区市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、人民团体机关（以下简称党政群机关）的机构编制工作。
（二）研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及其他机构改革方案，指导协调全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。
（三）协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委部门与政府部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。
（四）审核全县党政群机关机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。审核乡镇机构设置、内设机构、人员编制和领导职数。
（五）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案。审核县委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核全县党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。
（六）监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制改革及机构编制的执行情况。
（七）负责全县党政群机关和事业单位网上名称管理工作。推动“政务”、“公益”中文专用域名的应用普及，推动中文专用域名的规范注册和使用，加强对网上名称的监督检查工作。
（八）负责本单位安全生产和消防安全工作，制定安全生产和消防安全应急预案，组织开展本单位安全生产监督检查工作，强化落实“党政同责、一岗双责”。
（九）承办县委、县政府、县委编办及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
中共泾源县委机构编制委员会办公室作为中共泾源县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，是县委工作机关，为正科级，挂泾源县事业单位登记管理局牌子，归口县委组织部管理。2020年单位实有人数6人，其中行政编5人，事业编1人。
第二部分 度部门决算表 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1089174.79 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 979871.23 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 110079.60 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55627.48 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 26020.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 57258.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1089174.79 | 本年支出合计 | 51 | 1228856.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 | 160274.18 | 年末结转和结余 | 53 | 20592.66 |
总计 | 27 | 1249448.97 | 总计 | 54 | 1249448.97 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 |
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| 公开02表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1089174.79 | 1089174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1228856.31 | 1071099.97 | 157756.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1089174.79 | 一、一般公共服务支出 | 29 |
| 979871.23 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 |
| 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 |
| 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 |
| 110079.60 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |
| 55627.48 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 |
| 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 |
| 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 |
| 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 |
| 57258.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 |
| 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 |
| 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 |
| 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1089174.79 | 本年支出合计 | 52 |
| 1202836.31 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 116854.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |
| 3192.66 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 116854.18 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
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合计 | 28 | 1206028.97 | 合计 | 56 |
| 1206028.97 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1202836.31 | 1071099.97 | 131736.34 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
| 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
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301 | 工资福利支出 | 953814.79 | 302 | 商品和服务支出 | 77925.18 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 235033.00 | 30201 | 办公费 | 63583.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 383562.85 | 30202 | 印刷费 | 8346.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 150554.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1059.86 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70719.60 | 30207 | 邮电费 | 1092.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39360.00 | 30211 | 差旅费 | 4903.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 28800 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10560.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 57258.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 993174.79 | 公用经费合计 77925.18 |
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合计 | 1071099.97 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
公开部门：中共泾源县委编办 |
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| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1249448.97元，支出总计1249448.97元。与2019年相比，收入、支出减少247132.19元，收入、支出下降16.51%，主要原因是社会保障和就业支出减少了235985.38元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1089174.79元，其中：财政拨款收入1089174.79元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1228856.31元，其中：基本支出1071099.97元，占87.16%；项目支出157756.34元，占12.84%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1206028.97元，支出总计1206028.97元。与2019年相比，财政拨款收入、支出减少290552.19元，收入、支出下降19.41%，主要原因是人员经费减少295380元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1202836.31元，占本年支出合计的99.74%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176890.67元，下降12.82%，主要原因是人员经费减少295380元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1202836.31元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出979871.23元，占81.46%；卫生健康（类）支出55627.48元，占4.62%；社会保障和就业（类）支出110079.60元，占9.15%；住房保障（类）支出57258.00元，占4.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026608.80元，支出决算为1202836.31元，完成年初预算的117.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加74491.17元；二是公用经费增加41925.18元；三是项目经费增加101736.34元；其中：一般公共服务支出增加206819.53元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1071099.97元，其中：人员经费993174.79元，公用经费77925.18元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出953814.79元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年决算数减少287380元，降低23.15%。
2.商品和服务支出209661.52元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年决算数增加118489.33元，增长129.97%。
3.对个人和家庭的补助39360元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年决算数减少8000元，降低16.89%。
4.其他资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元；较2019年决算数增加0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年无“三公”经费
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。较2019年决算数无变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年，本部门机关运行经费支出77925.18元，比2019年增加19850.36元，增长34.18%。主要原因是：用于支出2019年办公经费41925.18元。
（二）政府采购情况说明
本单位2020年无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积122平方米，无共有车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
无
第四部分 名词解释
