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2019年度 泾源县体育中心部门决算公开

索引号 640424061/2020-00011 文号 生成日期 2020-09-17
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县体育中心 责任部门


目录


第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

部分 附件

第一部分 单位概况


 一、部门职责

1、承担并认真贯彻执行国家、自治区有关体育、全民健身方法的法律、法规、政策和规定。

2、承担制定全县体育事业发展规划和年度计划;管理和审查、调整全县各体育协会组织成员,并指导、检查其工作。

3、承担青少年业余训练,组织参加全国、区、市各类比赛,努力提高青少年竞技运动水平;

4、承担并认真组织实施《全民健身计划纲要》各阶段目标任务,组织参加和开展各类群众性体育比赛及活动,推动全县全民健身工作顺利健康发展;

5、加强体育基础设施建设和管理,为我县竞技水平提高和群众健身提供条件;

6、积极开展少数民族传统体育运动,不管挖掘和提高全县少数民族传统项目内容和水平;

7、承担并监管高危险运动项目的审批及监督管理检查工作;

8、承担区、市、县部门高原地区训练任务,积极向上一级体育运动学校输送体育后备人才;

9、完成上级部门交办及其相关的所有工作任务。


 二、机构设置

泾源县体育中心属教育体育局下属的二预算单位,单位性质为事业单位,执行事业单位会计制度,单位编制人数7人,现有在岗人数7人,无下级预算单位。



第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县体育中心





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,038,084.44

一、一般公共服务支出

29

254,520.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,050,000.00

二、外交支出

30

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

33

96,248.00

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

七、其他收入

7

2,004,520.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

7,165,117.51

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

103,219.39

 

9

 

九、卫生健康支出

37

40,432.74

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

44,709.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48


 


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49


 

22

 

二十二、其他支出

50

7,070,721.98


23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

9,092,604.44

本年支出合计

55

14,774,968.62

  用事业基金弥补收支差额

26

 

  结余分配

56

 

  年初结转和结余

27

10,008,174.00

  年末结转和结余

57

4,325,809.82

总计

28

19,100,778.44

总计

58

19,100,778.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


收入决算表













公开02表


公开部门:

泾源县体育中心







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9092604.44

7088084.44





2004520


2013499

其他统战事务支出

254520.00

0





254520.00

2070301

行政运行

778723.31

778723.31






2070307

体育场馆

340000.00

340000.00






2070308

群众体育

131000.00

131000.00






2070399

其他体育支出

600000.00

600000.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15702.09

15702.09






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

59917.30

59917.30






2080599

其他行政事业单位离退休支出

27600.00

27600.00






2101102

事业单位医疗

27616.96

27616.96






2101103

公务员医疗补助

12815.78

12815.78






2210201

住房公积金

44709.00

44709.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

6800000.00

5050000.00





1750000.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表




支出决算表











公开03表

公开部门:

泾源县体育中心






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14774968.62 

2550640.44 

12224328.18 

 

 

 

 2013499

其他统战事务支出

254520.00 

254520.00 

 

 

 

 


2050202

小学教育

96248.00

96248.00






 2070301

 行政运行

778723.31 

778723.31  

 

 

 

 


 2070307

 体育场馆

336915.20 

 

336915.20 

 

 

 


 2070308

 群众体育

131000.00 

 

131000.00 

 

 

 


 2070399

 其他体育支出

5918479.00 

 

5918479.00 

 

 

 


 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

15702.09

15702.09






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

59917.30

59917.30






2080599

其他行政事业单位离退休支出

27600.00

27600.00






2101102

事业单位医疗

27616.96

27616.96






2101103

公务员医疗补助

12815.78

12815.78






2210201

住房公积金

44709.00

44709.00






2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

5837933.98 

 

5837933.98 

 

 

 


2299901

其他支出

1232788.00

1232788.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表












财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县体育中心







金额单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2038084.44 

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

5050000.00 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

96,248.00

96,248.00 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

7,165,117.51

7,165,117.51

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

103,219.39

103,219.39

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

40,432.74

40,432.74

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

44,709.00

44,709.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

5,837,933.98

 

5,837,933.98


23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

7,088,084.44

本年支出合计

54

13,287,660.62

7,449,726.64

5,837,933.98

年初财政拨款结转和结余

26

8,706,174.00

年末财政拨款结转和结余

55

2,506,597.82

2,056,745.80

449,852.02

一、一般公共预算财政拨款

27

7,468,388.00

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

1,237,786.00

 


 

 

 

合计

29

15,794,258.44

合计


15,794,258.44

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:泾源县体育中心



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7449726.64 

1063332.44 

6386394.2 

 2050202

 小学教育

96248.00 

96248.00 

 

 2070301

 行政运行

778723.31 

778723.31 

 

 2070307

体育场馆

336915.20


336915.20

 2070308

 群众体育

131000.00 

 

131000.00 

 2070399

其他体育支出

5918479.00


5918479.00

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

15702.09


15702.09

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

59917.30


59917.30

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27600.00


27600.00

2101102

 事业单位医疗

27616.96 

 

27616.96 

2101103

公务员医疗补助

12815.78


12815.78

2210201

住房公积金

44709.00


44709.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:泾源县体育中心


金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

700684.44

302

商品和服务支出

335048.00

310

资本性支出


30101

 基本工资

207511.00

30201

 办公费

17975.00

31001

房屋建筑物购建


30102

 津贴补贴

196075.00

30202

 印刷费

492.00

31002

办公设备购置


30103

 奖金

95867

30203

 咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

 手续费


31005

基础设施建设


30107

 绩效工资

33984.00

30205

 水费

4932.07

31006

 大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59917.3

30206

 电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

15702.09

30207

 邮电费

2304.93

31008

 物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

27616.96

30208

 取暖费

191800.00

31009

 土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

12815.78

30209

物业管理费


31010

 安置补助


30112

其他社会保障缴费

6486.31

30211

 差旅费

12018.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

44709.00

30212

因公出国(境)费用


31012

 拆迁补偿


30314

 医疗费


30213

维修()

98248.00

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

 租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

27600.00

30215

 会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

 离休费


30216

 培训费


31022

无形资产购置


30302

 退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

 抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

 生活补助

27600.00

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资

30306

 救济费


30226

 劳务费


31204

 费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

 利息补贴


30308

 助学金


30228

 工会经费


31299

其他对企业补助


30309

 奖励金


30229

 福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39906

 赠与


30399

其他对个人和家庭的补助


30239

其他交通费用

7278.00

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出


39999

 其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

728284.44

公用经费合计

335048.00

合      计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:

泾源县体育中心










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










      公开08表

公开部门:泾源县体育中心






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出

1237786.00 

5050000.00 

5837933.98 

 

 5837933.98

 449852.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计19100778.44元,支出总计19100778.44元。与2018年度相比,收、支总计各增加3148603.52元,增长19.74%,主要原因是本年增加结转结余资金及政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9092604.44元,其中:财政拨款收入7088084.44元,占22.05%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2004520.00元,占77.95%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计14774968.62元,其中:基本支出2550640.44元,占82.74%;项目支出12224328.18元,占17.26%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计15794258.44元,支出总计15794258.44元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各减少157916.48元,下降0.99%,主要原因是减少结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7449726.64元,占本年支出合计的43.94%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2615939.72元,增长35.11%,主要原因是2019年度文化旅游体育与传媒支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7449726.64元,主要用于以下方面:教育(类)支出96248.00元,占8.77%;文化旅游体育与传媒(类)支出7165117.51元,占3.82%;社会保障和就业(类)支出103219.39元,占8.61%;卫生健康(类)支出40432.74元,占99.30%;住房保障(类)支出44709.00元,占99.40%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911305.64元,支出决算为7449726.64元,完成年初预算的717%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加财力追加项目支出;二是增加区级专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1063332.44元,其中:人员经费728284.44元,公用经费335048.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出700684.44元,较2019年度年初预算数增加216352.44元,增长30.88%,主要原因是增加季度考核奖;较2018年度决算数增加7673.44元,增长1.10%。

2.商品和服务支出335048.00元,较2019年度年初预算数增加320048.00元,增长95.52%,主要原因是财力追加体育场馆维护费、取暖费增加;较2018年度决算数增加128248.00元,增长38.28%。

3.对个人和家庭的补助27600.00元,较2019年度年初预算数增加9600元,增长5.33%,主要原因是2019年增加退休人员工资;较2018年度决算数增加9600元,增长5.33%。

4.资本性支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.其他支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元,主要用于***。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入5050000元,本年支出5837933.98元,年末结转和结余449852.02元。较2018年度决算数增加(减少)4817933.98元,增长4.72%,主要原因是:2019年增加彩票公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出***元比2018年度增加(减少)***元,增长(下降)***%。主要原因是:***。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门泾源县体育中心政府采购支出总额0元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,房屋面积 58686.44平方米,价值2383.69万元;土地 25666.80平方米,价值 40.00万元;健身用房4672.4平方米,价值169本部门2.40万元;体育场 28347.5平方米,价值651.28万元。共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,泾源县教育体育局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及预算资金5050000万元,自评覆盖率达到100%。


第四部分 名词解释

第五部分   附件



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