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2019年度新民学区中心校部门决算

索引号 640424003/2020-00343 文号 生成日期 2020-09-17
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

第一部分  新民学区中心校概况

 

一、单位基本情况

2019年度末,新民学区中心校所属执行政府会计制度的单位有8个(其中高家沟小学决算和石咀小学决算合并)。新民学区中心校所有学校、幼儿园做决算时均合并到一所学校(泾源县新民乡九年制学校)。全乡共有完全小学1所,初小7所,教学点1所,幼儿园3所。年末一般公共预算财政补助开支小学生888人,学前教育在校(园)学生357人;中小学幼儿园专任教师75人,离退休36人,遗属10人,特岗教师5人,县政府招聘幼儿教师12人、编外教师28人,雇用学前幼儿教师22人,支教教师7人,锅炉工9人,厨师31人

二、部门主要职责及部门预算单位构成

(一)主要职责

认真贯彻执行党的教育方针和上级教育主管部门制定的各项教育法规、政策,负责全乡教育教学工作、学校发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各学校、各幼儿园贯彻落实好党的教育方针和上级主管部门指定的各项教育法规政策。

负责指导全乡中小学思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进各类学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育和特殊教育工作;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担中小学德育工作;负责中小学布局结构的相关工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导中小学教学信息化、实验室设备配备工作;负责各学校教育发展水平和质量的监测工作。

负责全乡各类教师工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各校(园)长。负责各学校教师职称改革和专业技术职务评聘推荐工作;负责全乡中小学校长培训、教师培训、继续教育等工作。负责指导、组织实施各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责贯彻落实学前教育的政策,制定学前教育发展规划,完善管理制度。负责控辍保学工作。

负责全乡农村中小学“营养改善计划”管理及学校食堂、食品安全工作。负责中小学在校寄宿生的生活补贴,负责学前幼儿“两免一补”、学前两年资助等相关工作。

负责全乡校舍建设工程、校舍维护、教学设备的规划编制、项目报批、组织实施和质量、安全监督检查工作;监督全乡各学校教育经费的使用与管理的执行情况;承担教育经费执行情况的统计、监控工作。

执行基础教育评估标准,负责对各学校进行评估工作。

(二)预算单位构成

新民学区中心校下设9所小学:新民九年制学校、马河滩小学、西庄小学、先进小学、王家沟小学、张台小学、石咀小学、高家沟小学、照明小学。3所幼儿园:新民中心幼儿园、新民西庄幼儿园、新民张台幼儿园。其中高家沟小学决算和石咀小学在一起,新民中心幼儿园决算和新民九年制学校在一起,新民西庄幼儿园决算和西庄小学在一起,新民张台幼儿园决算和张台小学在一起。新民学区中心校所有学校、幼儿园做决算时均合并到一所学校(泾源县新民乡九年制学校)。

三、全年收入、支出情况汇总

新民中心校2019年度财政补助总收入17556265.9元,上年结转1866774.58元,总支出17870474.93元;其中工资福利支出13557492.9元,商品和服务(基本)支出713051.42元,商品和服务(项目)支出1660809.61元,对个人和家庭补助(项目)支出 1232139元,其他资本性支出11512元;对个人和家庭补助(基本)支出695470元;年末结转1552565.55元。同上年预算相比,收入和支出基本平衡。

1、基本支出

在泾源县教育体育局的正确领导和大力支持下,在中心校领导的统筹安排下,学前教育财政补助资金528213元、学前教育事业收入317340元,上年结转297087.21元;支出合计946053.32元;年末结转196586.89元。从中体现了党和人民政府对农村学前教育的支持,对广大师生的关心。

初中教育收入1738366元,支出1738366元,其中工资福利支出1738366元。

2、项目支出

我校财政补助项目资金共计4260439.27元,支出2904460.61元,年末结转1355978.66元。大力改善了学校的办学条件,使学校面貌焕然一新,学校发生了翻天覆地的变化,学校办学效益也得到了大幅度提升。

四、固定资产状况

本年固定资产新增11512元,共计固定资产17173925.35元。

固定资产情况表年末数与实物清查核算明细表、帐簿记载金额完全相符。

经过对上年经费科目分类统计,以勤俭节约高效使用为原则,科学合理地对今年经费计划进行详细的分析了解,从整体上有了统筹安排,在今后的具体工作中,依法有效地使用好每一项资金,建立严格的资金支付流程,做到先审后支,不审不支,计划先行的报帐制度,全程监督预算执行,提高财务管理水平,保证收支平衡。

 

 

 



第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县新民学区中心校





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17526265.9 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2

30000.00 

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

14613285.31 

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

1912973.42 


9


九、卫生健康支出

37

631332.20 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

712884.00 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计

25

17556265.90 

本年支出合计

55

 17870474.93

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余

27

1866774.58 

    年末结转和结余

57

 1552565.55

总计

28

19423040.48 

总计

58

 19423040.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表











公开02表

公开部门:泾源县新民学区中心校







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

17556265.90

17556265.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

14269076.28

14269076.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

14247720.28

14247720.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

845553.00

845553.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

11583801.28

11583801.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1738366.00

1738366.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

80000.00

80000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

21356.00

21356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050799

  其他特殊教育支出

21356.00

21356.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29811.32

29811.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1384633.10

1384633.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

498529.00

498529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

440409.60

440409.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

190922.60

190922.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

30000.00

30000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

支出决算表











公开03表


公开部门:泾源县新民学区中心校






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

17870474.93

14966014.32

2904460.61

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

14613285.31

11708824.70

2904460.61

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

14613285.31

11708824.70

2904460.61

0.00

0.00

0.00


2050201

  学前教育

946053.32

946053.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

  小学教育

11928865.99

9024405.38

2904460.61

0.00

0.00

0.00


2050203

  初中教育

1738366.00

1738366.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1912973.42

1912973.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29811.32

29811.32

0.00

0.00

0.00

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1384633.10

1384633.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

498529.00

498529.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

631332.20

631332.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

440409.60

440409.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

190922.60

190922.60

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

712884.00

712884.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表




 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:泾源县新民学区中心校







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

17526265.90 

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2

30000.00 

二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

14613285.31 

14613285.31 



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

1912973.42 

1912973.42 



9


九、卫生健康支出

38

631332.20 

631332.20 



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

712884.00 

712884.00 



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十三、债务付息支出

53




本年收入合计

25

17556265.90 

本年支出合计

54

17870474.93 

17870474.93 


年初财政拨款结转和结余

26

1866774.58 

年末财政拨款结转和结余

55

1552565.55 

1522565.55 

30000.00 

一、一般公共预算财政拨款

27

1866774.58 


56




二、政府性基金预算财政拨款

28

0 






合计

29

19423040.48 

合计


19423040.48 

19393040.48 

30000.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表















 

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:泾源县新民学区中心校



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计





205

教育支出

14613285.31

11708824.70

2904460.61


20502

普通教育

14613285.31

11708824.70

2904460.61


2050201

  学前教育

946053.32

946053.32

0.00


2050202

  小学教育

11928865.99

9024405.38

2904460.61


2050203

  初中教育

1738366.00

1738366.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00


2050701

  特殊学校教育

0.00

0.00

0.00


2050799

  其他特殊教育支出

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1912973.42

1912973.42

0.00


20805

行政事业单位离退休

1912973.42

1912973.42

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

29811.32

29811.32

0.00


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1384633.10

1384633.10

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

498529.00

498529.00

0.00


210

卫生健康支出

631332.20

631332.20

0.00


21011

行政事业单位医疗

631332.20

631332.20

0.00


2101102

  事业单位医疗

440409.60

440409.60

0.00


2101103

  公务员医疗补助

190922.60

190922.60

0.00


221

住房保障支出

712884.00

712884.00

0.00


22102

住房改革支出

712884.00

712884.00

0.00


2210201

  住房公积金

712884.00

712884.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表

公开部门:泾源县新民学区中心校


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

13557492.90

302

商品和服务支出

713051.42

310

资本性支出


30101

  基本工资

3256658.00

30201

  办公费

89802.79

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3039857.00

30202

  印刷费

46571.50

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

1435200.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

975614.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1384633.10

30206

  电费

14975.03

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

29811.32

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

440409.60

30208

  取暖费

60056.60

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

190922.60

30209

  物业管理费

4900.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

102743.28

30211

  差旅费

1000.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

712884.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

17283.50

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

1988760.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

695470.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

94112.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金

64316.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助

434213.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

382650.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金

196941.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

1700.00

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

0.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

14252962.90

公用经费合计

713051.42

合         计

14966014.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

 












 

 

 


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:泾源县新民学区中心校










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






















 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












          公开08表


公开部门:泾源县新民学区中心校






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


30000 




30000 


229

其他支出


30000 




30000 


22960

彩票公益金安排的支出


30000 




30000 


2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出


30000 




30000 





























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表



第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17556265.9元,支出总计17870474.93元。与上年相比,收入增加888314.89元,增长5.3%;支出总计增加1143806.32元,增长6.8%。主要原因是历年的报账在本年度支出

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17556265.9元,其中:财政拨款收入17208925.9元,占98%;政府性基金预算财政拨款收入30000元,占0.2%;上级补助收入0元,占0%;事业收入317340元,占1.8%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计17870474.93元,其中:基本支出14966014.32元,占83.7%;项目支出2904460.61元,占16.3%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17556265.9元,支出总计17870474.93元。与上年相比,收入增加888314.89元,增长5.3%;支出总计增加1143806.32元,增长6.8%。主要原因是历年的欠账在本年度形成支出

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16003700.35元,占本年支出合计的89.6%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少303682.26元,减少1.9%,主要原因是公务支出减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出17870474.93元,主要用于以下方面:教育(类)支出14613285.31元,占81.8%;医疗卫生类支出1912973.42元,占10.7%;社会保障和就业(类)支出631332.2元,占3.5%;住房保障(类)支出690212元,占4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17870474.93元,支出决算为17870474.93元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出14966014.32元,其中:人员经费14252962.9元,公用经费713051.42元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出13557492.9元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

2.商品和服务支出713051.42元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

3.对个人和家庭的补助支出695470元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

4.其他资本性支出11512元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入30000元,本年支出0元,年末结转和结余30000元。


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