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2019年度泾源县统计局部门决算

索引号 640424044/2020-00160 文号 生成日期 2020-09-14
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县统计局 责任部门

目录

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  单位概况

 

 一、部门职责

统计局负责贯彻落实党中央统计工作的方针政策和区、市、县党委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章以及国家和自治区有关统计方针、政策,执行国家基本统计制度和统计标准。

(二)承担组织和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。

(三)会同有关部门拟定本县重大国情国力普查计划、方案,组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,参与核算全县地区生产总值,开展新产业、新业态、新商业模式(三新)增加值和派生产业增加值核算,汇编提供国民经济核算资料。

(五)组织实施国家、自治区统计调查制度,采集汇总、整理和提供农业、工业、建筑业、服务业以及人口、劳动工资、能源、投资、科技、文化等统计调查数据。综合整理提供部门统计获得的本县基本统计数据。

(六)对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,就经济运行中的热点难点问题开展深度研究,向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布,为社会公众提供高效优质的统计服务。

(七)健全和完善统计信息共享制度、发布制度和管理制度;统一核定、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(八)组织对全县国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督工作,向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

(九)建立健全统计数据质量审核、监控制度,开展对重要统计数据的审核、监控,建立统计数据定期核查制度。

(十)组织全县统计执法监督检查,组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作。组织统计法的宣传贯彻,受理统计违法举报,查处重大统计违法案件,建立健全统计信用体系。

(十一)推进统计信息化建设,管理全县统计信息、联网直报、基本单位名录库工作。

(十二)指导全县统计专业技术队伍建设工作,开展统计人员教育培训;组织全县统计专业资格考试、职称评定相关工作。

(十三)按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则,负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

(十四)承办县委及政府交办的其他事项。

 二、机构设置

   (一)办公室

负责文电、会务、纪检监察、党建、人事、机要、档案保密、安全、信访、财务、固定资产等机关日常运转工作承担政务信息、政府信息公开和综合性文件起草工作。

(二)综合核算统计股

承担全县监测、预警国民经济运行的具体工作,分析研究经济社会重大问题,提出宏观调控意见、建议;起草国民经济运行月度、季度和年度报告以及统计公报等,提供经济社会综合性统计数据。负责统计数据发布,统一对外提供统计数据资料。负责国民经济核算制度的组织实施。组织全县投入产出、资金流量、资产负债核算工作;收集整理国民经济核算资料,开展分析研究。

(三)投资及名录库管理股

组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业、劳资、人口等方面的统计调查,收集、整理、汇总上述各专业的计调查数据,并进行统计分析,对相关统计数据质量进行评估。组织实施全县全国人口普查。负责开展投资企业、建筑业企业、房地产企业、劳资等联网直报工作。组织指导全县相关专业统计基础工作。

(四)工业商贸服务业统计股

组织实施全县工业、能源、规模以上、规模以下服务业统计调查,批发和零售业、住宿和餐饮业行业发展变化以及重要生活与生产商品购销存情况、全社会消费品零售总额、商业业态与市场运行状况的统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;负责开展工业、能源、服务业、商贸等企业联网直报工作。

(五)统计执法监督股(社会统计股)

组织实施全县统计工作的监督检查,依法查处统计违法行为,预防和查处统计造假、弄虚作假;组织实施统计执法“双随机”抽查制度,受理、办理、督办统计违法举报,建立实施对统计造假、弄虚作假的联合惩戒机制;建立完善统计信用制度;组织开展统计普法宣传。组织实施全县社会发展情况调查、企业研发统计调查、企业创新调查、组织实施对妇女儿童发展纲要执行情况的监测统计。组织实施全县农林牧渔业产值核算、农村基本情况、县域、乡镇、村等区域社会经济统计;组织实施全县全国农业普查,整理和提供有关普查、调查的统计数据;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据并对其质量进行检查;组织指导相关专业统计基础工作;承担相关的统计分析。

按照部门决算编报要求,纳入泾源县统计局2019年度部门决算编报范围的单位共1个,为泾源县统计局本级。 

 



第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:泾源县统计局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入                  1830285.31

1


一、一般公共服务支出

29

1345277.14 

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入                                  18000

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

310471.06


9


九、卫生健康支出

37

65524.11


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40

36300


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

80979


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

53



24


二十三、债务付息支出

54


本年收入合计               1848285.31

25


本年支出合计

55

1838551.31

    用事业基金弥补收支差额

26


    结余分配

56


    年初结转和结余                       169465

27


    年末结转和结余

57

179199

总计                        2017750.31

28


总计

58

2017750.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:泾源县统计局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,848,285.31

1,830,285.31

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

201

一般公共服务支出

1,391,311.14

1,373,311.14

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

20105

统计信息事务

1,391,311.14

1,373,311.14

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

2010501

  行政运行

1,151,311.14

1,133,311.14

0.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

2010502

  一般行政管理事务

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

310,471.06

310,471.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

310,471.06

310,471.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,400.00

18,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,855.06

54,855.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

237,216.00

237,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65,524.11

65,524.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65,524.11

65,524.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

47,895.92

47,895.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17,628.19

17,628.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80,979.00

80,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80,979.00

80,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00














































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

支出决算表










公开03

公开部门:泾源县统计局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,838,551.31

1,605,489.31

233,062.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,345,277.14

1,148,515.14

196,762.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

1,345,277.14

1,148,515.14

196,762.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

1,148,515.14

1,148,515.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

2010505

  专项统计业务

76,762.00

0.00

76,762.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

310,471.06

310,471.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

310,471.06

310,471.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,400.00

18,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,855.06

54,855.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

237,216.00

237,216.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65,524.11

65,524.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65,524.11

65,524.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

47,895.92

47,895.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17,628.19

17,628.19

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

36,300.00

0.00

36,300.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

36,300.00

0.00

36,300.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

36,300.00

0.00

36,300.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

80,979.00

80,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80,979.00

80,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

80,979.00

80,979.00

0.00

0.00

0.00

0.00

































注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:泾源县统计局







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,830,285.31

一、一般公共服务支出

30

1,311,346.14

1,311,346.14

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

310,471.06

310,471.06

0.00


9


九、卫生健康支出

38

65,524.11

65,524.11

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

80,979.00

80,979.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

1,830,285.31

本年支出合计

53

1,768,320.31

1,768,320.31

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

111,413.00

年末财政拨款结转和结余

54

173,378.00

173,378.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

111,413.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,941,698.31

总计

58

1,941,698.31

1,941,698.31

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:泾源县统计局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,768,320.31

1,572,610.31

195,710.00

201

一般公共服务支出

1,311,346.14

1,115,636.14

195,710.00

20105

统计信息事务

1,311,346.14

1,115,636.14

195,710.00

2010501

  行政运行

1,115,636.14

1,115,636.14

0.00

2010502

  一般行政管理事务

120,000.00

0.00

120,000.00

2010505

  专项统计业务

75,710.00

0.00

75,710.00

208

社会保障和就业支出

310,471.06

310,471.06


20805

行政事业单位离退休

310,471.06

310,471.06


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,400.00

18,400.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

54,855.06

54,855.06


2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

237,216.00

237,216.00


210

卫生健康支出

65,524.11

65,524.11


21011

行政事业单位医疗

65,524.11

65,524.11


2101101

  行政单位医疗

47,895.92

47,895.92


2101103

  公务员医疗补助

17,628.19

17,628.19


221

住房保障支出

80,979.00

80,979.00


22102

住房改革支出

80,979.00

80,979.00


2210201

  住房公积金

80,979.00

80,979.00
































注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06

公开部门:泾源县统计局


金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,479,095.31

302

商品和服务支出

75,115.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

342,152.00

30201

  办公费

1,446.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

370,958.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

229,910.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

237,216.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

54,855.06

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

47,895.92

30208

  取暖费

15,900.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

17,628.19

30209

  物业管理费

2,400.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

7,649.14

30211

  差旅费

8,249.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

80,979.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修()

1,000.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

89,852.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

18,400.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

18,400.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

41,960.00

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

4,160.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1497495.31

公用经费合计

75,115.00

       


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:泾源县统计局










金额单位:元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2000

0


0

0

2000

62330

0

62330

0

62,330

0

注:2019年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:泾源县统计局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


第三部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2,017,750.31元,支出总计2,017,750.31元。与2018年度相比,收、支总计各增加1165953.98元,增长136.88%,主要原因是2019年机构改革,增加9人。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,848,285.31元,其中:财政拨款收入1,830,285.31元,占99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入18,000.00元,占1%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,838,551.31元,其中:基本支出1,605,489.31元,占87%;项目支出233,062.00元,占13%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1,941,698.31元,支出总计1,941,698.31元。与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加1125401.98元,增长137.87%,主要原因是2019年机构改革,增加9人。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,768,320.31元,占本年支出合计的96%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1063436.98元,增长%,主要原因是150.87%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,768,320.31元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出1,311,346.14元,占74%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出310,471.06元,占17%;卫生健康(类)支出65,524.11元,占4%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出80,979.00元,占5%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641,908.52元,支出决算为1,768,320.31元,完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因:是2019年机构改革,增加9人;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共服务支出1,311,346.14元,占74%;2.社会保障和就业支出310,471.06元,占17%;3.卫生健康支出65,524.11元,占4%;4.住房保障支出80,979.00元,占5%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,572,610.31元,其中:人员经费1,497,495.31元,公用经费75,115.00元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出1,479,095.31元,较2019年度年初预算数增加958186.79元,增长284%,主要原因是2019年机构改革,增加9人;较2018年度决算数增加950053.98元,增长280%

2.商品和服务支出75,115.00元,2019年度年初预算数增加54115元,增长258%,主要原因是2019年机构改革,增加9人;较2018年度决算数增加8130元,增长12.1%

3.对个人和家庭的补助18,400.00元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加12040元,增长189.3%

4.资本性支出(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

5.资本性支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

7.对企业补助0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

8.其他支出0元,2019年度年初预算数增加0元,增长0%;较2018年度决算数增加0元,增长0%

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元,支出决算为62330元,完成预算的3016.5%2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公车改革以后,租车多,第四次全国经济普查和脱贫攻坚扶贫下乡较多。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加24800元,增长66%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加24400元,增长66%;公务接待费支出决算减少400元,下降0%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公车改革以后,租车多,第四次全国经济普查和脱贫攻坚扶贫下乡较多;公务接待费支出减少的主要原因是本年无支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算62330元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为62330元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出62330元,主要用于第四次全国经济普查和脱贫攻坚扶贫下乡等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为2000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元,增长0% 

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出751152018年度增加8130元,增长12.1%。主要原因是:2019年机构改革,增加9人 

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门固定资产政府采购支出总额87368元。其中:政府采购货物支出87368元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额87368元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额87368元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积592平方米,但已无实物未下账。共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,财政部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0% 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 财政部门今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

 

第四部分  名词解释

  (一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

  (二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

  (四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

  (五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

  (八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

  (九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

  (十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

  (十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

  (十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

  (十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

  (十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

  (十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

  (十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

第五部分    附件

    


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