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2018年度香水镇中心卫生院部门决算

索引号 640424015/2019-00106 文号 生成日期 2019-11-12
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 香水镇中心卫生院概况

一、部门职责

香水镇中心卫生院位于泾源县香水街46号,服务半径约20公里左右,占地面积2100平方米,业务用房面积1970平方米,其中1180平方米为原妇幼保健院用房,2015年鉴定为危房,卫生院现有在编职工19人,其中大专以上学历18人,副主任医师1人,执业及执业助理医师8人,医士3人,执业护士3人,其他专业4人,开设住院病床20张;共辖18个行政村,居民5245户23939人,标准化卫生室18所,卫生室从业乡村医生26人;是一所集基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等“六位一体”基层卫生服务机构。2018年1月至12月,门诊接诊7319人次,次均费用 43.17 元;住院64人次,次均费用1641.90 元。

 二、机构设置

卫生院内设全科、中医科、妇科、计划生育服务门诊,预防接种门诊及健康教育咨询科等科室,配备彩超、心电图、检验、X线等辅助科室。

第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

4,417,463.89

一、一般公共服务支出

28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

315,300.00

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

291,955.17

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4,129,340.20

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

68,566.00

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

147,192.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

3,100.00

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

4,732,763.89

本年支出合计

51

4,640,153.37

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

639,019.92

年末结转和结余

53

731,630.44

总计

27

5,371,783.81

总计

54

5,371,783.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,732,763.89

4,417,463.89

0.00

0.00

0.00

0.00

326,625.00

208 

 社会保障和就业支出

291,955.17

291,955.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20805   

 行政事业单位离退休

271,773.60

271,773.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2080505 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,133.60

245,133.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

26,640.00

26,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

20899

其他社会保障和就业支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

2089901

其他社会保障和就业支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,063,616.72

3,978,316.72

0.00

0.00

0.00

0.00

66,625.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,500.00

2100102

一般行政管理事务

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,500.00

21003

基层医疗卫生机构

2,712,522.00

2,712,522.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2100302

乡镇卫生院

2,652,522.00

2,652,522.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399 

其他基层医疗卫生机构支出

60,000.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004   

公共卫生

1,182,300.00

1,132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

38,125.00

2100408 

基本公共卫生服务

1,176,000.00

1,132,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,700.00

2100409 

重大公共卫生专项

6,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,425.00

21011   

行政事业单位医疗

133,794.72

133,794.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102 

事业单位医疗

98,053.44

98,053.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

35,741.28

35,741.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000.00

21305

扶贫

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000.00

2130599

其他扶贫支出

230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260,000.00

221

住房保障支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,640,153.37

2,755,463.89

1,884,689.48

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

291,955.17

291,955.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

271,773.60

271,773.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,133.60

245,133.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

26,640.00

26,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

20,181.57

20,181.57

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,129,340.20

2,316,316.72

1,813,023.48

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

2100102

一般行政管理事务

25,000.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

3,013,924.48

2,182,522.00

831,402.48

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

2,953,924.48

2,182,522.00

771,402.48

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

956,621.00

0.00

956,621.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

888,387.00

0.00

888,387.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

68,234.00

0.00

68,234.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

133,794.72

133,794.72

133,794.72

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

98,053.44

98,053.44

98,053.44

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

35,741.28

35,741.28

35,741.28

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

68,566.00

0.00

68,566.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

68,566.00

0.00

68,566.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

68,566.00

0.00

68,566.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147,192.00

147,192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,100.00

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

3,100.00

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

3,100.00

0.00

3,100.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,417,463.89

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

4

四、公共安全支出

32

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

291,955.17

291,955.17

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

3,992,106.20

3,992,106.20

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

147,192.00

147,192.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

4,417,463.89

本年支出合计

52

4,431,253.37

4,431,253.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

489,708.92

年末财政拨款结转和结余

53

475,919.44

475,919.44

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

489,708.92

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

4,907,172.81

总计

56

4,907,172.81

4,907,172.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,431,253.37

2,755,463.89

1,675,789.48

208

社会保障和就业支出

291,955.17

291,955.17

0.00

20805

行政事业单位离退休

271,773.60

271,773.60

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

245,133.60

245,133.60

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

26,640.00

26,640.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

20,181.57

20,181.57

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

20,181.57

20,181.57

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,992,106.20

2,316,316.72

1,675,789.48

21003

基层医疗卫生机构

3,013,924.48

2,182,522.00

831,402.48

2100302

乡镇卫生院

2,953,924.48

2,182,522.00

771,402.48

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

60,000.00

0.00

60,000.00

21004

公共卫生

844,387.00

0.00

844,387.00

2100408

基本公共卫生服务

844,387.00

0.00

844,387.00

21011

行政事业单位医疗

133,794.72

133,794.72

0.00

2101102

事业单位医疗

98,053.44

98,053.44

0.00

2101103

公务员医疗补助

35,741.28

35,741.28

0.00

221

住房保障支出

147,192.00

147,192.00

0.00

22102

住房改革支出

147,192.00

147,192.00

0.00

2210201

住房公积金

147,192.00

147,192.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

泾源县香水镇中心卫生院

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,600,928.89

302

商品和服务支出

127,895.00

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

657,414.00

30201

办公费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

704,148.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

376,200.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

187,230.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

245,133.60

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

98,053.44

30208

取暖费

127,895.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

35,741.28

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

20,181.57

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

147,192.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

129,635.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

26,640.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

26,640.00

30217

公务招待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31303

补充全国社会保障基金

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

赠与

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30702

国外债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

0.00

人员经费合计

2,627,568.89

公用经费合计

127,895.00

合计

2755463.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

25,704.64

0.00

25,704.64

0.00

25,704.64

0.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:泾源县香水镇中心卫生院

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,371,783.81元,支出总计5,371,783.81元。与上年相比,收、支总计各减少1191101.24元,分别下降18.15%主要原因是主要原因是财政拨款收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,732,763.89元,其中:财政拨款收入4,417,463.89元,占93.34 %;上级补助收入0.00元,占0.00 %;事业收入0.00元,占0.00 %;经营收入0.00元,占0.00 %;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入315,300.0元,占6.66%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,640,153.37元,其中:基本支出  2,755,463.89元,占59.38 %;项目支出1,884,689.48元,占40.62 %;上缴上级支出0.00元,占0.00 %;经营支出0.00元,占0.00 %;对附属单位补助支出0.00元,占0.00  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,417,463.89元,支出总计4,431,253.37元。与上年相比,财政拨款收人总计减少1093296.67元,下降19.84%,财政拨款支出减少1249946.76元,下降22.00%主要原因是,2018年医疗卫生与计划生育支出收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,431,253.37元,占本年支出合计的98.52 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1611146.47元,增长22.37%,主要原因是2018年医疗卫生与计划生育支出支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,431,253.37元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0.00元,占0.00 %;教育(类)支出0.00元,占0.00%;科学技术(类)支出0.00元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0.00 %;社会保障和就业(类)支出291,955.17元,占6.59%;农林水(类)支出0.00元,占0.00 %;住房保障(类)支出147,192.00元,占3.32%,医疗卫生与计划生育支出3,992,106.20元,占90.09%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初3977175.68元,支出决算为4,640,153.37元,完成年初预算的116.67 %,其中:决算数大于预算数的主要原因:医疗卫生与计划生育支出增加;其中(按支出功能分类说明):1.2018年初预算社会保障和就业支出511020.20元,决算数291,955.17元;2.2018年初预算医疗卫生与计划生育支出3263774.76元,决算数为3,992,106.20元;3.2018年初预算住房保障出202380.72元,决算数为147,192.00元。以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的  0.00%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因***。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0.00元,支出决算为0.00 元,完成年初预算的%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

4.……

5.……

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,755,463.89

元,其中:人员经费2,627,568.89元,公用经费0.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,600,928.89元,较年初预算数增加515482.89元,增长24.72%

2.商品和服务支出0.00元,较年初预算数增加(减少)  0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%

3.对个人和家庭的补助26,640.00元,较年初预算数(减少)16997.00元,下降38.95%,主要原因是退休人员基本工资由社保局发放;较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%

4.其他资本性支出0.00元,较年初预算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是……;较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60,000.00元,支出决算为25,704.64元,完成年初预算的42.84 %。与上年相比,减少12368.76元,下降32.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0.00%;公务用车购置及运行费支出占100.00%;公务接待费支出占0.00 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为 0.00元,完成年初预算的0.00 %;比上年减少(增加)0.00  元,下降(增长)0.00%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000.00 元,支出决算为25,704.64元,完成年初预算的42.84%;比上年减少12368.76元,下降32.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出25,704.64元,主要用于燃油费及维护费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00 %;比上年减少(增加)0.00元,下降(增长)0.00 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策。其中: 国内接待费支出 0.00元,主要用于……。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结0.00 元,本年收入0.00元,本年支0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;比上年增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00 %。决算数大于(小于)预算数的主要原因……。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额  0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:政府采购货物预算   0.0元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00 元,完成年初预算的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积3,225.20平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项0个,共涉及资金0.00元,占一般公共预算项目支出总额的0.00 %。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0.00元,政府性基金预算支出0.00  元。其中,对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0.00元,执行数为0.00元,完成预算的0.00%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

第四部分  名词解释

1.******

 2.******

      3.******

¡­¡­

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他相关资料

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