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2018年度泾源县卫生监督所部门决算

索引号 640424015/2019-00101 文号 生成日期 2019-11-12
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县卫生健康局 责任部门

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分  泾源县卫生监督所概况

 一、部门职责

泾源县卫生监督所,成立于2006年4月,属于泾源县卫生和计划生育局下属二级预算全额拨款事业单位。执行事业单位会计制度。

我单位下设行政办公室、综合业务1科、综合业务2科、财务科、稽查科5个职能科室,承担着全县公共卫生监督、疾病预防控制监督、医政监督、承办医疗机构卫生许可证、负责全县突发公共卫生事件的应急处置等重大公共卫生工作 。

截至2018年12月31日,我单位核定编制10人,实有在编工作人员9人,从卫生院借调2人,雇佣人员1人

 二、机构设置   

从预算单位构成看,泾源县卫生监督所预算包括:泾源县卫生监督所本级所属事业单位预算。纳入卫生健康局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、泾源县卫生监督所

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:泾源县卫生监督所

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,865,166.47

一、一般公共服务支出

28

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

130000

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

195819.89

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1612725.58

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

38000

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

88148

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

1995166.47

本年支出合计

51

 1934693.47

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

57527

年末结转和结余

53

 118000

总计

27

2052693.47

总计

54

 2052693.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,995,166.47

1,865,166.47

130,000.00

208

社会保障和就业支出

195,819.89

195,819.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

183,770.16

183,770.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183,770.16

183,770.16

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12,049.73

12,049.73

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12,049.73

12,049.73

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

195,819.89

195,819.89

90,000.00

21004

公共卫生

1,590,284.00

1,500,284.00

90,000.00

2100402

卫生监督机构

1,384,284.00

1,384,284.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

150,000.00

60,000.00

90,000.00

2100409

重大公共卫生专项

56,000.00

56,000.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

80,914.58

80,914.58

0.00

2101102

事业单位医疗

58,768.80

58,768.80

0.00

2101103

公务员医疗补助

22,145.78

22,145.78

0.00

213

农林水支出

40,000.00

0.00

40,000.00

21305

扶贫

40,000.00

0.00

40,000.00

2130599

其他扶贫支出

40,000.00

0.00

40,000.00

221

住房保障支出

88,148.00

88,148.00

0.00

22102

住房改革支出

88,148.00

88,148.00

0.00

2210201

住房公积金

88,148.00

88,148.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,934,693.47

1,641,166.47

293,527.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

195,819.89

195,819.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

183,770.16

183,770.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183,770.16

183,770.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12,049.73

12,049.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12,049.73

12,049.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,612,725.58

1,357,198.58

255,527.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,531,811.00

1,276,284.00

255,527.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

1,419,811.00

1,276,284.00

143,527.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

90,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

22,000.00

0.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

80,914.58

80,914.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

58,768.80

58,768.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

22,145.78

22,145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,148.00

88,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,148.00

88,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88,148.00

88,148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项    目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,865,166.47

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

195,819.89

195,819.89

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1,522,725.58

1,522,725.58

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

88,148.00

88,148.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,865,166.47

本年支出合计

52

1,806,693.47

1,806,693.47

年初财政拨款结转和结余

25

57,527.00

年末财政拨款结转和结余

53

116,000.00

116,000.00

一、一般公共预算财政拨款

26

57,527.00

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

1,922,693.47

总计

56

1,922,693.47

1,922,693.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,806,693.47

1,641,166.47

165,527.00

208

社会保障和就业支出

195,819.89

195,819.89

0.00

20805

行政事业单位离退休

183,770.16

183,770.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

183,770.16

183,770.16

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12,049.73

12,049.73

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

12,049.73

12,049.73

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,522,725.58

1,357,198.58

165,527.00

21004

公共卫生

1,441,811.00

1,276,284.00

165,527.00

2100402

卫生监督机构

1,419,811.00

1,276,284.00

143,527.00

2100408

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

22,000.00

0.00

22,000.00

21011

行政事业单位医疗

80,914.58

80,914.58

0.00

2101102

事业单位医疗

58,768.80

58,768.80

0.00

2101103

公务员医疗补助

22,145.78

22,145.78

0.00

221

住房保障支出

88,148.00

88,148.00

0.00

22102

住房改革支出

88,148.00

88,148.00

0.00

2210201

住房公积金

88,148.00

88,148.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

泾源县卫生监督所

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,507,766.47

302

商品和服务支出

115,400.00

310

资本性支出

30101

基本工资

425,118.00

30201

办公费

4,795.00

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

405,695.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

30103

奖金

156,000.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

72,118.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

183,770.16

30206

电费

8,000.00

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

2,663.00

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

58,768.80

30208

取暖费

33,400.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

22,145.78

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

12,049.73

30211

差旅费

1,025.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

88,148.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2,783.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

83,953.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

18,000.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

18,000.00

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

36,700.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5,000.00

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

18,615.00

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

2,419.00

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,525,766.47

公用经费合计

115,400.00

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 40000

 0

40000

 0

5000

 0

5000 

 0

 5000

 0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1995166.47元,支出总计1934693.47元。与上年相比,收入总计增加329638.17元,增长19%,支出总计增加253692.17元,增长15%,主要原因是专项资金增加,专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计  1995166.47 元,其中:财政拨款收入  1865166.47 元,占   93.35%;上级补助收入  0 元,占   0%;事业收入元,占0%;经营收入元,占  0 %;附属单位上缴收入元,占%;其他收入  130000 元,占  6.65 %

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1934693.47元,其中:基本支出1641166.47元,占 85  %;项目支出  293527 元,占  15 %;上缴上级支出   0元,占%;经营支出  0 元,占  0 %;对附属单位补助支出元,占%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1865166.47 元,支出总计1934693.47元。与上年相比,财政拨款收入增加189638.17元,支出总计增加  253692.17 元,增长 15.09  %,主要原因是是专项资金增加,专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1806693.47  元,占本年支出合计的  93 %。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  175692.17 元,增长  10 %,主要原因是人员工资上调;项目资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 1806693.47  元:社会保障和就业(类)支出 195819.89 元,占10.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出1522725.58元占84.28%;住房保障(类)支出88148元,占4.80%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1681001.30  元,支出决算为 1806693.47  元,完成年初预算的  107 %,其中:

2.社会保障和就业(类)。年初预算为160509.14元,支出决算为195819.89元,完成年初预算的121%,决算大于预算数的主要原因人员变动和基数变动

3.医疗卫生与计划生育(类)。年初预算为1411462.16元,支出决算为1522725.58元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是预算未将部分专项资金列入。

4.住房保障(类)。年初预算为109030元,支出决算为88148元,完成年初预算的80.84%,决算数大于(小于)预算数的主要原因人员变动及公积金基数变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1641166.47  元,其中:人员经费1525766.47元,公用经费 115400  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1525766.47元,较年初预算数增加 120638.17 元,增长  8.5 %,主要原因是工资增长;较上年决算数增加)   120638.17元,增长  8.5 %

2.商品和服务支出115400  元,较年初预算数增加4000  元,增长 3.4  %,主要原因是差旅费增加;较上年决算数增加   4000元,增长  3.4 %

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  40000 元,支出决算为 5000  元,完成年初预算的 12.5  %。与上年相比,减少8136元,下降  16.27 %,决算数小于初预算数的主要原因是厉行节约减少支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占  0 %;公务用车购置及运行费支出占  100 %;公务接待费支出占  0 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 40000  元,支出决算为  5000 元,完成年初预算的 12.5  %;比上年减少  8136 元,下降  16.27 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本单位无运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本单位无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积  1036 平方米,共有车辆辆,其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车  2 辆;单价50万元以上通用设备  0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本单位无绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

 
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