|

当前位置:首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 预决算公开 > 部门决算

2018年度泾源县什字中学部门决算

索引号 640424003/2019-00092 文号 生成日期 2019-09-26
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县教育体育局 责任部门

目录 

   第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

   第四部分名词解释


第一部分单位概况


 一、部门职责

贯彻执行党的教育方针和上级教育行政部门制定的各项教育法规、政策,负责全镇教育教学事业改革和教育事业发展规划、年度计划的制定和实施工作。负责协调、督查、指导各学校及幼儿园贯彻落实好党的教育方针和县教育体育和文化广电局制定的各项教育法规政策及安排的一系列工作任务。

贯彻执行党、国家和自治区、泾源县教育体育和文化广电局关于加强学校思想政治工作的方针、政策;负责指导全镇中小学教师及学生思想政治工作、精神文明建设工作。

负责义务教育和教学改革的具体工作,规范办学行为;负责促进教育公平的协调与组织实施工作,促进辖区内各学校学生平等接受义务教育;负责指导幼儿教育和谐健康发展;负责组织实施基础教育国家课程教材计划,全面实施素质教育。

承担全镇小学生德育工作、校外及社区教育工作;负责全镇小学师资合理配置工作。落实国家基础教育基本要求,负责指导各学校教学信息化;负责基础教育发展水平和质量的监测提升工作。

负责全镇教师管理工作。按照干部管理权限和程序,考核任免各村小学校长、各幼儿园园长及学区中心校工作人员。协同有关部门做好教育系统教师能力提升和人事管理工作;统筹规划并指导全镇教师队伍建设,教学能力提升,组织实施学历达标工作;负责全镇中小学校长培训、教师培训工作。负责全镇教师开展好继续教育、远程教育工作;负责全镇教育系统人才培养、选拔工作。

负责指导、组织实施各学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育的相关工作;承担指导、监督各学校校园安全管理和学校综合治理工作;负责组织实施学生体质健康监测工作。

负责各学校教育基本信息统计、分析和上报工作。

负责贯彻落实关于学前幼儿教育的各项惠民政策,制定学前教育发展规划,完善相关幼教管理制度,确保学前幼儿教育工作健康有序发展。

负责全镇各学校“营养改善计划”实施管理及学校食堂、食品安全卫生工作,确保各学校营养改善计划工作有序实施。

负责各辖区内适龄儿童入学工作,做好随班就读学生就近入学工作;负责六盘一小、二小在校寄宿生的生活补贴及安全等相关工作。

承办泾源县教育体育和文化广电局及各级部门交办的其他事项。

 二、机构设置

六盘山镇第一小学下辖村级小学13个:六盘山镇第二小学、六盘山镇东山坡小学、六盘山镇刘沟小学、六盘山镇李庄小学、六盘山镇马西坡小学、六盘山镇大庄小学、六盘山镇太阳洼小学、六盘山镇和尚铺小学、六盘山镇五里小学、六盘山镇杨庄小学、六盘山镇农林小学、六盘山镇蒿店中学。

 

 

第二部分    2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)





金额单位:元


收入

支出



项目

行次

年初预算数

项目(按功能分类)

行次

决算数



栏次


1

栏次


9



一、财政拨款收入

1

16,189,301.95

一、一般公共服务支出

37

0.00



  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00



二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00



三、事业收入

4

158,200.00

四、公共安全支出

40

0.00



四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

11,824,912.77



五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00



六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00




8


八、社会保障和就业支出

44

2,599,800.55




9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

832,567.40




10


十、节能环保支出

46

0.00




11


十一、城乡社区支出

47

0.00




12


十二、农林水支出

48

0.00




13


十三、交通运输支出

49

0.00




14


十四、资源勘探信息等支出

50

0.00




15


十五、商业服务业等支出

51

0.00




16


十六、金融支出

52

0.00




17


十七、援助其他地区支出

53

0.00




18


十八、国土海洋气象等支出

54

0.00




19


十九、住房保障支出

55

843,332.00




20


二十、粮油物资储备支出

56

0.00




21


二十一、其他支出

57

0.00




22


二十二、债务还本支出

58

0.00




23


二十三、债务付息支出

59

0.00



本年收入合计

24

16,347,501.95

本年支出合计

16,100,612.72



    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

0.00



    年初结转和结余

26

333,361.86

        交纳所得税

0.00



        基本支出结转

27

        提取职工福利基金

0.00



        项目支出结转和结余

28

        转入事业基金

0.00



        经营结余

29

        其他

0.00




30


    年末结转和结余

580,251.09




31


        基本支出结转

143,512.85




32


        项目支出结转和结余

436,738.24




33


        经营结余

0.00




34







35






总计

36

16,680,863.81

总计

16,680,863.81
















收入决算表












公开02表


公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)






金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



支出功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

16,347,501.95

16,189,301.95

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



205

教育支出

12,071,802.00

11,913,602.00

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



20502

普通教育

12,021,802.00

11,863,602.00

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



2050201

  学前教育

494,940.00

336,740.00

0.00

158,200.00

0.00

0.00

0.00



2050202

  小学教育

9,753,068.00

9,753,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050203

  初中教育

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050299

  其他普通教育支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20509

教育费附加安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2050999

  其他教育费附加安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位离退休

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

  事业单位医疗

531,392.08

531,392.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

  公务员医疗补助

301,175.32

301,175.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

  住房公积金

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

























 


支出决算表

















公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)















公开03表




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




支出功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6




合计

16,100,612.72

14,853,182.95

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




205

教育支出

11,824,912.77

10,577,483.00

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




20502

普通教育

11,794,249.77

10,546,820.00

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




2050201

  学前教育

469,306.00

469,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2050202

  小学教育

9,591,149.77

8,343,720.00

1,247,429.77

0.00

0.00

0.00




2050203

  初中教育

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20509

教育费附加安排的支出

30,663.00

30,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2050999

  其他教育费附加安排的支出

30,663.00

30,663.00

0.00

0.00

0.00

0.00




208

社会保障和就业支出

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

0.00

0.00

0.00




20805

行政事业单位离退休

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

0.00

0.00

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

0.00

0.00

0.00




2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00




2101102

  事业单位医疗

531,392.08

531,392.08

0.00

0.00

0.00

0.00




2101103

  公务员医疗补助

301,175.32

301,175.32

0.00

0.00

0.00

0.00




221

住房保障支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00




22102

住房改革支出

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00




2210201

  住房公积金

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表



 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)                                                                 公开04表



    

    




   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

决算数




小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款




   


1

   


10

11

12




一、一般公共预算财政拨款

1

16,189,301.95

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00





3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00





4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00





5


五、教育支出

35

11,666,712.77

11,666,712.77

0.00





6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00





7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00





8


八、社会保障和就业支出

38

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00





9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

832,567.40

832,567.40

0.00





10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00





11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00





12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00





13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00





15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00





16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00





17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00





18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00





19


十九、住房保障支出

49

843,332.00

843,332.00

0.00





20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00





21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00





22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00





23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00




本年收入合计

24

16,189,301.95

本年支出合计

77

15,942,412.72

15,942,412.72

0.00





25



78







年初财政拨款结转和结余

26

333,361.86

年末财政拨款结转和结余

79

580,251.09

580,251.09

0.00




一、一般公共预算财政拨款

27

333,361.86

    基本支出结转

80

143,512.85

143,512.85

0.00




二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

436,738.24

436,738.24

0.00





29



82







总计

30

16,522,663.81

总计

83

16,522,663.81

16,522,663.81

0.00

















































 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)                                公开05表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

15


合计

333,361.86

22,541.85

310,820.01

16,189,301.95

14,815,953.95

1,373,348.00

15,942,412.72

14,694,982.95

1,247,429.77

580,251.09

143,512.85

436,738.24


205

教育支出

333,361.86

22,541.85

310,820.01

11,913,602.00

10,540,254.00

1,373,348.00

11,666,712.77

10,419,283.00

1,247,429.77

580,251.09

143,512.85

436,738.24


20502

普通教育

333,361.86

22,541.85

310,820.01

11,863,602.00

10,490,254.00

1,373,348.00

11,636,049.77

10,388,620.00

1,247,429.77

560,914.09

124,175.85

436,738.24


2050201

    学前教育

22,541.85

22,541.85

0.00

336,740.00

336,740.00

0.00

311,106.00

311,106.00

0.00

48,175.85

48,175.85

0.00


2050202

    小学教育

310,820.01

0.00

310,820.01

9,753,068.00

8,419,720.00

1,333,348.00

9,591,149.77

8,343,720.00

1,247,429.77

472,738.24

76,000.00

396,738.24


2050203

    初中教育

0.00

0.00

0.00

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

1,733,794.00

1,733,794.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

    其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00


20509

教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

30,663.00

30,663.00

0.00

19,337.00

19,337.00

0.00


2050999

    其他教育费附加安排的支出

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

30,663.00

30,663.00

0.00

19,337.00

19,337.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

2,599,800.55

2,599,800.55

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

2,490,342.20

2,490,342.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

1,332,160.20

1,332,160.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

    其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

1,158,182.00

1,158,182.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

    其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

109,458.35

109,458.35

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

832,567.40

832,567.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

    事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

531,392.08

531,392.08

0.00

531,392.08

531,392.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

    公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

301,175.32

301,175.32

0.00

301,175.32

301,175.32

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公积金

0.00

0.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

843,332.00

843,332.00

0.00

0.00

0.00

0.00























 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表


公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称




301

工资福利支出

13270431.95

302

商品和服务支出

266369.00

310

其他资本性支出

0.00


30101

基本工资

3624875.00

30201

办公费

81252.85

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

3631182.00

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

1388499.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30104

其他社会保障缴费

109458.35

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0

31006

大型修缮

0.00


30107

绩效工资

991338.00

30206

电费

17380.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1332160.20

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

57839.15

31009

土地补偿

0.00


30199

其他工资福利支出

517020.00

30209

物业管理费

640.00

31010

安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

1158182.00

30211

差旅费

654.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0.00


30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

82873.00

31013

公务用车购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0.00


30304

抚恤金

288468.00

30215

会议费

0

31020

产权参股

0.00


30305

生活补助

869714.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0.00


30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

24950.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

住房公积金

843332.00

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0.00


30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0.00


30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0.00


30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

780.00

39906

赠与

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0








30299

其他商品和服务支出

0





人员经费合计

13270431.95

公用经费合计

266369.00


合计
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表


公开部门:泾源县六盘山镇第一小学(汇总)








金额单位:元


2018年度预算数

2018年度决算数


合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0


注:20152018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。































第三部分2018年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    泾源县六盘山镇第一小学2018年总收入16347501.95元,支出总计16100612.72元,与2017年相比收入减少264359.73元,减少1.59%,支出减少695596.57元,减少4.14%,主要是学生人数减少,退休教师较多导致。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计16347501.95元,其中:财政拨款收入16189301.95元,占99.03%

 三、支出决算情况说明

     2018年度支出合计16100612.72元,其中:基本支出14853182.95元,占92.25%,项目支出1247429.77元,占7.75%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计16189301.95元,支出总计16100612.72元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少264359.73元、695596.57元,下降1.59%、4.14%,主要原因是学生人数减少,没有新增教师,退休教师较多。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出15942412.72元,占本年支出合计的99.02%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少695596.57元,下降4.14%,主要原因是学生人数减少,退休教师较多

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出16100612.72元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出11824912.77元,占73.44%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2599800.55元,占16.15%;医疗卫生类支出832567.4元,占5.17%;住房保障类支出843332.00元,占5.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16189301.95元,支出决算为15942412.72元,完成年初预算的98.47%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14853182.95元,其中:人员经费14428613.95元,公用经费424569.00元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:0。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少(增加)0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是0;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是0。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2018年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费支出0元比2017年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积27856平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页