目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

一、单位概况

1、主要职能

（1）、贯彻执行党和国家及区、市有关档案工作的法律、方针和政策；

（2）、研究制定本地区档案工作具体实施意见和办法，并组织贯彻执行；对全县档案工作进行监督和指导，全面有效地保护和利用档案，为经济建设和社会发展服务。

（3）、研究制定全县档案事业发展战略，编制本县中长期档案事业发展规划，并组织实施；

（4、负责集中统一保管县直机关和乡（镇）档案，保守党和国家机密，维护档案的完整。确保档案资料安全。

（5）、负责接收、征集、整理、鉴定本县域内的主要档案资料；指导县、乡（镇）档案资料的征集、整理、鉴定和管理，推进档案工作的规范化管理和现代化建设，做好档案的编研、开放工作，为社会提供服务。

（6）、积极履行五位一体职能；

（7）、负责制定本县档案专业队伍建设规划，组织档案专业教育和专业干部培训；

（8）、参与档案专业技术人员职务、职称评聘。

（9）、完成主管部门交办的及业务相关的所有工作任务。

  二、部门预算单位构成

1．机构情况，

单位构成：泾源县档案局一个单位的预算。

1. 人员情况，单位7人在编。其中行政人员6人（局长丁继君、副局长安文华、田孝贤，管理人员4人），事业1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年预算收入135.77万元、其中财政拨款135.77元，结转结余2.73万元。预算安排支出总计135.77万元。其中工资福利支出102.32万元；商品和服务支出24.76万元，个人和家庭补助支出2.4元。

二、收入决算情况说明

2018年度实际收入135.77万元、上年结转28.97万元。财政拨款收入135.77万元。

三、支出决算情况说明

2018年度实际收入135.77万元、上年结转28.97万元。财政拨款收入135.77万元、。2018年度实际支出162.01万元.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度，财政拨款预算收入135.77万元，支出162.01万元。其中：工资福利支出120.73万元、商品和服务支出10.21万元、社保支出2.89万元，住房公积金5.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1335.77元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.7元，增加10%。主要原因是人员工资增加，业务增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度支出162.01万元。其中：工资福利支出120.73万元、商品和服务支出10.21万元、社保支出2.89万元，住房公积金5.77万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度，财政拨款预算收入135.77万元，其中：工资福利支出120.73万元、商品和服务支出10.21万元、社保支出2.89万元，住房公积金5.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度，财政拨款预算收入135.77万元，支出162.01万元。其中：工资福利支出120.73万元、商品和服务支出10.21万元、社保支出2.89万元，住房公积金5.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为1000元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为1000元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生公务接待和无公务车辆。

公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有发生公务接待和无公务车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

（二）政府采购情况说明

2018年，政府采购预0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日共有车辆0辆，其中：领导干部单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

当年取得的主要事业成效

在县委、县人民政府的正确领导下，在区、市档案局的指导下，紧紧围绕县委和政府工作中心，以党的十九大、全会精神、自治区第十二次党代会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，围绕中心，服务大局。一年来，我们以建设法治档案、智慧档案、民生档案、平安档案、数字档案.目前馆藏档案数量69178卷，其中实物档案305件，馆藏档案内容从1871年至今共146年历史。先后开发编研《清朝时期与回民起义有关的史料辑录》十三册，开发编辑《泾源历史人物》、《民国化平县志》、《泾源档案史料》、《泾源历史档案图册》等200多万字历史书籍和杂志.

通过本次培训班，使全县档案工作者对档案资料体系建设、档案利用体系建设和档案安全体系建设有了系统的认识，也为我县今后档案工作标准化、规范化、法制化、科学化管理奠定了基础。

（五）其他需说明的事项

无