目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算数据情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行党 、国务院关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策研究，拟定泾源县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理的有关政策与法规；统一管理全县各级党政机关、人大、政协、各民主党派、各人民团体（以下简称党政群机关）的机构编制工作；对全县事业机构编制工作实行统一领导和管理。
2、研究拟订全县行政管理体系，事业单位管理体系及其机构改革的总体方案；按照机构编制管理权限，负责审核全县各部门、垂直管理行政机构及县、乡的机构改革方案，审核或审批县委和政府直属事业单位，各部门所属事业单位及垂直管理事业单位的机构改革方案；指导协调全县行政管理体制，事业单位管理体制及其机构改革和机构编制管理工作。
3、协调全县各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、党委各部门与政府各部门之间以及乡（镇）之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门对行政审批事项和行政执法机构的资格认可进行审查。
4、负责审核办理全县党政群、垂直管理单位以及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。
5、负责乡镇的分类工作，负责审核和管理县、乡的机构限额，行政编制总额和领导干部职数，会同有关部门研究拟订全县各类事业单位的定编标准，负责全县各类专项编制的分配与管理。
6、负责全县事业单位登记管理工作，组织实施县委、政府直属事业单位各部门所属事业单位，垂直管理事业单位和中央、区、地驻事业单位的登记和年度检验工作。
7、监督检查全县各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施负责审核，办理全县党政群机关、垂直管理单位以及县委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制证》及新增人员的空编列编手续。
8、负责全县行政机关、事业单位全国统一代码标识的分配、颁码和机构编制的统计、信息工作；组织指导全县机构管理方面的干部教育和培训。
9、完成县委、政府和县编委交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入泾源县机构编制委员会办公室2018年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位，编制12人，在编10人，退休2人，三支一扶2人，无公务车辆。
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室（本级） |
|
| 金额单位：元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1819243.3322021614738.0022 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1452766.32 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197941.85 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 86102.48 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 93366.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
|
本年收入合计 | 24 | 1819243.33 | 本年支出合计 | 51 | 1830176.65 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
|
年初结转和结余 | 26 | 25552.00 | 年末结转和结余 | 53 | 14618.68 |
总计 | 27 | 1844795.33 | 总计 | 54 | 1844795.33 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表 |
|
|
|
收入决算表 |
| 公开02表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室（本级） | 金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,819,243.33 | 1,819,243.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,441,833.00 | 1,441,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,441,833.00 | 1,441,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,371,833.00 | 1,371,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197,941.85 | 197,941.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34,040.00 | 34,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156,060.00 | 156,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,841.85 | 7,841.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,841.85 | 7,841.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86,102.48 | 86,102.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,102.48 | 86,102.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 62,424.08 | 62,424.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23,678.40 | 23,678.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室（本级） |
|
| 金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,830,176.65 | 1,748,663.33 | 81,513.32 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,452,766.32 | 1,371,253.00 | 81,513.32 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,452,766.32 | 1,371,253.00 | 81,513.32 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,371,253.00 | 1,371,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 81,513.32 | 0.00 | 81,513.32 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197,941.85 | 197,941.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34,040.00 | 34,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156,060.00 | 156,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,841.85 | 7,841.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 财决批复04表 |
|
部门：宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室（本级） |
|
|
|
| 金额单位：元 |
|
收 入 | 支 出 |
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,819,243.33 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,452,766.32 | 1,452,766.32 | 0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 197,941.85 | 197,941.85 | 0.00 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 86,102.48 | 86,102.48 | 0.00 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
本年收入合计 | 22 | 1,819,243.33 | 本年支出合计 | 49 | 1,830,176.65 | 1,830,176.65 | 0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 25,552.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 14,618.68 | 14,618.68 | 0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 | 24 | 25,552.00 |
| 51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
|
总计 | 27 | 1,844,795.33 | 总计 | 54 | 1,844,795.33 | 1,844,795.33 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开05表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室（本级） 金额单位：元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,830,176.65 | 1,748,663.33 | 81,513.32 |
201 | 一般公共服务支出 | 1,452,766.32 | 1,371,253.00 | 81,513.32 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,452,766.32 | 1,371,253.00 | 81,513.32 |
2010301 | 行政运行 | 1,371,253.00 | 1,371,253.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 81,513.32 | 0.00 | 81,513.32 |
208 | 社会保障和就业支出 | 197,941.85 | 197,941.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190,100.00 | 190,100.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 34,040.00 | 34,040.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 156,060.00 | 156,060.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,841.85 | 7,841.85 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,841.85 | 7,841.85 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86,102.48 | 86,102.48 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 86,102.48 | 86,102.48 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 62,424.08 | 62,424.08 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 23,678.40 | 23,678.40 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 93,366.00 | 93,366.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
| 公开06表 |
公开部门：宁夏回族自治区泾源县机构编制委员会办公室（本级） | 金额单位：元元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,551,803.33 | 302 | 商品和服务支出 | 160,300.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 451,992.00 | 30201 | 办公费 | 14,803.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 387,887.00 | 30202 | 印刷费 | 10,730.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 281,249.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156,060.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2,487.37 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62,424.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23,678.40 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7,841.85 | 30211 | 差旅费 | 26,314.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 93,366.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4,385.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 87,305.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36,560.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 26,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 10,560.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 93,080.00 |
|
|
|
|
|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,500.00 |
|
|
|
人员经费合计 | 1,588,363.33 | 公用经费合计 | 160,300.00 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
2018年度预算数 | 2018年度决算数 |
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
公开部门： |
|
|
|
|
| 金额单位：元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1819243.33元，支出总计1830176.65元。与2017年相比，收入减少68804.59元，减少3.64%，支出减少166008.27元，减少8.32%，主要原因是人员退休，各项费用减少。
二、收入决算总体情况说明
2018年度收入合计1819243.33元，其中：财政拨款收入1819243.33元，占100%。
三、支出决算总体情况说明
2018年度支出合计1830176.65元，其中：基本支出1748663.33元，占95.55%；项目支出81513.32元，占4.45%；。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1819243.33元，支出总计1830176.65元。与2017年相比，收入减少68804.59元，减少3.64%，支出减少166008.27元，减少8.32%，主要原因是人员退休，各项费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1830176.65元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少166008.27元，减少8.32%，主要原因是人员退休，各项费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1830176.65元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1452766.32元，占79.38%；社会保障和就业（类）支出197941.85元，占10.82%；医疗卫生与计划生育支出86102.48，占4.70%；住房保障（类）支出93366.00元，占5.10%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1791800元，支出决算为1830176.65元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因：财政科目调整，津补贴费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1748663.33元，其中：人员经费1588363.33元，公用经费160300元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1551803.33元，较2018年度年初预算数减少77896.67元，降低4.78%，主要原因是奖金支出明显减少；较2017年决算数增加161258.41元，增长15.97%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出160300.00元，较2018年度年初预算数增加33300.00元，增长（降低）26.22%，主要原因是其他交通费用增加；较2017年决算数增加1010.00元，增长0.63%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出36560.00元，较2018年度年初预算数增加1560元，增长4.46%，主要原因是退休人员增加，退休费用增加；较2017年决算数减少164053.00元，降低81.78%。
4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2018年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元。
（二）政府采购情况说明
2018年，县编办政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积140平方米，共有车辆0辆单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。无
2.部门决算中项目绩效自评结果。无
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分名词解释
无
