泾源县供销合作社2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于供销社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　泾源县供销社2018年财政拨款收支总预算68.8万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 68.8   万元，政府性基金预算拨款  0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出  0万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于供销社2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

供销社2018年一般公共预算拨款基本支出68.8  万元，比2017年执行数据减少8.8 万元，下降11 %。其中：

人员经费 67.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

供销社2018年一般公共预算拨款项目支出 0   万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）0   万元，增长（下降）0  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于供销社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数为  0  万元，其中：因公出国（境）费   0  万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费   0 万元，公务接待费   0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0    万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0    万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费0减少0.33万元，主要原因压缩支出。

四、关于供销社2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

供销社2018年政府性基金预算拨款基本支出 0   万元，比2017年执行数据增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

供销社2018年政府性基金预算拨款项目支出  0  万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。

五、关于供销社2018年收支预算情况的总体说明

供销社2018年收入总预算 68.8 万元，支出总预算68.8 万元。

收入预算包括：上年结转  0  万元，占   %；财政拨款收入 68.8  万元，占100   %；事业收入0    万元，占 0  %；事业单位经营收入  0 万元，占  0 %；其他收入  0万元，占   %。

支出预算包括：基本支出  68.8   万元，占 100  %；项目支出    
0万元，事业单位经营支出   0 万元，占  0 %；上缴上级支出0   万元，占0   %；对附属单位补助支出 0   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费2018年,供销合作社联合社本级及所属办公室的机关运行经费财政拨款预算68.8万元，比2017年预算减少8.8万元,下降11%，主要原因：今年减少企业贴息补助

（二）政府采购情况

2018年，供销社政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算 0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，供销社占用使用国有资产总体情况为房屋  0 平方米，价值  0  万元；土地  0  平方米，价值    0万元；车辆 0   辆，价值  0 万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值  0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0 万元；土地  0  平方米，价值0  万元；车辆   0 辆，价值0 万元；办公家具价值   4.6万元；其他资产价值  0 万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0 万元；土地   0 平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值 0  万元；办公家具价值   4.6万元；其他资产价值0   万元。

（四）预算绩效情况

     （1）、是落实供销合作社深化改革、创新发展目标任务。按照区供销社提出的 “12345”工作思路落实“两个体系”试点建设，创建供销合作社为农服务的新载体、新模式，通过注重农业产业化龙头企业经济效益最大化，实现农业社会化服务的规模化，推进供销合作社组织创新、经营创新、服务创新，使得供销合作社系统与农民的利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民的桥梁和纽带，在农业现代化建设中发挥重要作用。经营服务体系建设，提升供销为农服务能力。
    （2）、是创新农业生产服务方式和手段，促进农业产业发展。紧紧围绕“1+4”特色优势产业发展、围绕破解“谁来种地”、“地怎么种”问题，通过建立区域型、产业型综合服务中心，开展农业社会化服务。采取“龙头企业+合作社+基地+农户”的方式，开展土地托管、土地流转、农资供应、农机作业、统防统治、收储加工、市场信息等产前、产中、产后服务，推进一二三产业融合发展。
    （3）、是取得良好的经济效益和社会效益，促进农业增效、农民增收。通过应用农业标准化生产技术，加强农产品品牌培育，发挥龙头企业引领带动作用，有效推进产业结构调整和产业优化，带动当地及周边产业发展，取得良好的经济效益和社会效益，解决农村剩余劳动力就业问题，增加农民收入，有力推动精准扶贫和精准脱贫，推进农业供给侧结构性改革，培育了农业农村发展新动能。 
    (五)其他需要说明的事项
    无其他需要说明的事项。
 

供销社2018年部门预算——名词解释

一、收入科目
　　（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
　　（二）其他收入：指除上述规定范围以外的各项收入。　　
　　（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
　　二、支出科目
　　（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指供销合作社本级用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。
　　（二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）：指供销合作社本级用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。
　　（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指供销合作社本级按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
 
　　（四）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）：指供销合作社用于化肥等重要商品专项储备方面的支出。
　　（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　　三、支出性质
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（三）“三公”经费支出：是指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
　　1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　　2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　　3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　  （四）机关运行经费：指为保障单位（实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。