第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9264315.26元，支出总计8912248.16元。与2016年相比，收入总计分别各增加430600.35元，增长87%；支出总计增加3978505.20元，增长81%。主要原因是2017年有其他收入资金。

二、收入决算总体情况说明

2017年度收入合计9264315.26元，其中：财政拨款收入4544315.26元，占49%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入4720000.00元，占51%。

三、支出决算总体情况说明

2017年度支出合计8912248.16元，其中：基本支出1567305.26元，占18%；项目支出7344942.90元，占82%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4544315.26元，支出总计4192248.16元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少413996.50元，下降8%；支出总计减少702060.33元，下降14%。主要原因是2016年有项目结转和结余支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4192248.16元，占本年支出合计的47%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少741494.8元，下降15%，主要原因是2017年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4192248.16元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3785195.90元，占90%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出237160.36元，占6*%；医疗卫生和计划生育（类）支出78864.90元，占2%；农林水（类）支出*0元，占0%；住房保障（类）支出91027.00元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2575796.20元，支出决算为4192248.16元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因：2017年一般公共服务支出里的项目支出有年初结转和结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1547305.26元，其中：人员经费1410455.26元，公用经费136850.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1158716.26元，较2017年度年初预算数减少139773.14元，降低11%，主要原因是退休人员交由社保局支出；较2016年决算数增加133472.5元，增长13%。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出136850.00元，较2017年度年初预算数增加46850.00元，增长52%，主要原因是其他交通费用增加；较2016年决算数增加35540.00元，增长35*%。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出251739.00元，较2017年度年初预算数增加144432.20元，增长135%，主要原因是增加住房补贴；较2016年决算数增加3421.00元，增长1%。

4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000.00元，支出决算为6820.00元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6820.00元，完成预算的34%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革减少开支。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少131492.00元，下降95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3511.00元，下降84%；公务接待费支出决算减少96481.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决6820.00元，占34%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6820.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6820.00元，主要用于公车购油及汽车维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1547305.26元，比2016年增加168993.50元，增长12%。主要原因是：2017年五险一金代扣比例上调及增加住房补贴支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，泾源县委宣传部无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积50平方米，共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，泾源县委宣传部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目10个，共涉及预算资金8912248.16万元，自评覆盖率达到95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。泾源县委宣传部今年在部门决算中增加“细化”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“细化”项目自评得分为90分。发现的主要问题：发现的主要问题：办公耗材审核把关不严。下一步改进措施：进一步加强单位财务管理制度，细化各项办公耗材及差旅费的支出，加强内控制度的管理

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

无