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泾源县人力资源和社会保障局2019年部门预算

索引号 640424009/2019-00001 文号 生成日期 2019-02-27
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人力资源和社会保障局 责任部门

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

泾源县人社局2019年部门预算---单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

(1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策;拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施、监督检查。

(2)负责全县行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的日常管理工作;拟订行政机关公务员培训规划和年度计划并组织实施;会同有关部门拟订政府奖励制度并指导实施。

(3)拟订有关智力引进计划并组织实施;指导和监督对职业中介机构的管理。

(4)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责大中专毕业生的就业指导、服务工作。

(5)承担创业促进就业的管理责任。负责完善公共就业服务体系工作;制定就业援助制度,监督落实职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订并实施预防、调节和控制较大规模失业的政策措施;指导、协调农村劳动力的外出就业和转移就业工作;协调劳务输出基地建设有关工作;协调处理涉及农民工的重大事件。

(6)承担社会保险基金监督管理的责任。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,依法监督社会保险基金征缴、支付、管理和运营,组织查处重大违法案件;制定社会保险内部控制制度和内部审计规则并组织实施。指导、协调社会保险信息网络的建设和管理

(7)监督实施机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关企事业单位人员福利政策和离退休政策;建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;监督落实企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策。

(8)拟订事业单位人员管理政策的实施办法,会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革;参与人才管理工作;制定专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法并监督落实;牵头推进深化职称制度改革工作;承办事业单位岗位设置方案的审核、备案事宜;审核、呈报事业单位人员招聘计划,并按照职责组织实施;建立健全高层次人才管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办专业技术资格评审和职务聘任的审核工作;承办机关事业单位工勤人员技能资格鉴定的相关工作。

(9)承担机关、事业单位人员培训工作。

(10)会同有关部门拟订军队转业干部安置计划并组织实施;负责自主择业军队转业干部的服务工作。

(11)会同有关部门拟订全县农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(12)承担劳动保障监察、劳动人事仲裁的管理责任。建立和完善劳动关系协调机制;协调劳动者维权工作;依法查处和督办重大案件,组织处理有关突发事件;组织落实劳动关系政策以及劳动合同、集体合同制度;组织实施禁止非法使用童工的政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

(13)负责全县人才、劳动工资、社会保险统计和信息工作。

(14)承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项

(二)职责调整

(1)取消已由泾源县人民政府国内公布取消的行政审批事项。

(2)取消全县离退休人员待遇审批职责。

(3)取消行全县政机关、事业单位工作人员生活困难补助费职责。

(4)将全县城乡劳动力职业技能培训管理职责下放给县劳动就业服务局。

(5)增加统筹城乡居民基本养老保险管理职责。

(6)增加统筹城乡居民基本医疗保险管理职责。

(7)增加自治区人社厅下放的社会养老保险登记管理职责。

二、部门预算单位构成

(一)单位人员编制情况

泾源县人力资源和社会保障局为泾源县人民政府直属正科级工作部门。下属事业单位有泾源县就业创业和人才服务局、泾源县社会保险事业管理局、泾源县劳动保障监察大队、泾源县劳动人事争议仲裁办公室。

人社局内设岗位有办公室、公务员管理岗位、事业单位(专业技术人员)管理岗位、社会保障管理岗位和工资福利管理岗位,泾源县劳动保障监察执法局。

人社系统总编制48名,实有人员46人。其中局机关核定行政编制10名,后勤服务事业编制1名,实有行政公务员9名,工勤人员2名;泾源县就业创业和人才服务局编制7名(参公事业单位);实有人员7人。泾源县社会保险事业管理局事业编制21名;实有在编人员21人;泾源县劳动保障监察执法局(泾源县劳动人事争议仲裁办公室)编制9名(参公事业单位);实有人员9人。

(二)单位分类情况说明

1.按单位性质划分:行政单位1个,下属事业单位2个(其中参公的事业单位1个)为独立核算、全额拨款的单位。

2.按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位2个,事业会计制度的1个。

泾源县人社局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

369.21

一、本年支出

369.21

369.21


(一)一般公共预算财政拨款收入

369.21

(一)一般公共服务支出

274 

274  


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

54.89

54.89




(九)卫生健康支出

18.93 

18.93 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

21.39 

21.39 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

369.21 

支出总计:369.21

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2011001

  行政运行

290.52 

274 

260 

14 

-16.52

6.03%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3 

8.39 

8.39 


5.39

64.23%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


12.79  

12.79  


12.79 

100%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

35.80 

31.98

31.98 


-3.82

11.94%

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.03

0.15

0.15


0.12

80%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.24

0.31 

0.31


0.08

25%

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.07

1.28

1.28


0.21

16%

2101101

行政单位医疗

10.69

13.27

13.27


2.58

19.44%

2101103

公务员医疗补助

3.87

5.66

5.66


1.79

31.63%

2210201

住房公积金

16.04

21.39

21.39


5.35

25%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

369.21

341.21

28

301

一、工资福利支出

331.96

331.96


30101

基本工资

72

72


30102

津贴补贴

100.23

100.23


30103

奖金

6

6


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

31.98

31.98


30109

职业年金缴费

12.79

12.79


30110

职工基本医疗保险缴费

13.27

13.27


30111

公务员医疗补助缴费

4.8

4.8


30112

其他社会保障缴费

1.73

1.73


30113

住房公积金

21.39

21.39


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

67.77

67.77


302

二、商品和服务支出

28


28

30201

办公费

15.47


15.47

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.14


0.13

30206

电费

1


1

30207

邮电费

1.4


1.4

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

8


8

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

0.3


0.3

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

1


1

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

0.5


0.5

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

0.2


0.2

303

三、对个人和家庭的补助

9.25

9.25


30301

离休费




30302

退休费

8.39

8.39


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

0.86

0.86


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.3




4.3

2

2.19




1.34

0.85

1

1

























五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

369.21

一、行政支出

369.21

(1)一般公共预算财政拨款收入

369.21

其中:财政拨款支出

369.21

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

369.21

本年支出合计

369.21





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计


七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

274 

274 

274 














8.39 

8.39 

8.39 














12.79  

12.79  

12.79  














31.98

31.98

31.98














0.15

0.15

0.15














0.31 

0.31 

0.31 














1.28

1.28

1.28














13.27

13.27

13.27














5.66

5.66

5.66














21.39

21.39

21.39














369.21

369.21

369.21














八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

274 

274 








8.39 

8.39 








12.79  

12.79  








31.98

31.98








0.15

0.15








0.31 

0.31 








1.28

1.28








13.27

13.27








5.66

5.66








21.39

21.39








369.21

369.21








人社局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算 369.21 万元,其中:本年收入 369.21 万元,包括一般公共预算拨款 369.21万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算369.21万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 274万元、社会保障和就业支出 54.89万元、住房保障支出 21.39万元、卫生健康支出18.93万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出369.21万元,其中:本年收入安排支出369.21万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少16.52万元,下降6.03 %。

人员经费341.21万元,主要包括:基本工资72万元、津贴补贴100.23万元、奖金6万元、社会保障缴费46.5万元、其他工资福利支出67.77万元、退休费8.39万元、医疗费18.93万元、住房公积金21.39万元。

公用经费14万元,主要包括:办公费5.47、水费0.13万元、电费1万元、邮电费1.4万元、差旅费4万元、维修(护)费0.3万元、公务接待费1万元、其他交通费0.5万元、其他商品和服务支出0.2万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出14万元,其中:本年收入安排支出 14万元,上年结转结余资金安排支出0     万元。列支(2011001行政运行)支出 14万元,2018年执行数持平,主要用于解决三方委员会及劳动争议调解工作经费5万元;人事管理工作经费7万元;社会保险征管工作经费2万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费 1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5.3     万元,其中:因公出国(境)费、公务用车购置费2018年没有,2019年也未预算;公务用车运行费减少,主要原因公车改革;公务接待费减少1万元,主要原因预计2019年公务接待次数减少。

四、关于019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款及无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于人社局2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 369.21 万元,其中:本年收入369.21 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算369.21    万元,其中:本年支出369.21 万元,年末结转结余0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入369.21 万元,占   100%;事业预算收入0 万元,占   %;上级补助预算收入    万元,占   %;附属单位上缴预算收入    万元,占   %;经营预算收入   万元,占   %;债务预算收入   万元,占  %;非同级财政拨款预算收入   万元,占  %;投资预算收益  万元,占   %;其他预算收入   万元,占   %。

本年支出包括:行政支出369.21 万元,占100 %;事业支出    万元,占   %;经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出   万元,占   %;投资支出   万元,占   %;债务还本支出   万元,占   %;其他支出   万元,占   %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,人社局本级及所属各股室  ,1个行政单位1个内设的参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算369.21 万元,比2018年预算增加87.9 万元,增长23.81 %。主要原因是:2018年7月工资调标增长所导致预算增加。

泾源劳动监察执法局为人社局内设的参公的事业单位。

(二)政府采购情况

2019年,人社政府采购预算  0 万元,其中:政府采购货物预算   0  万元,政府采购工程预算  0   万元,政府采购服务预算     0  万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,人社局占用使用国有资产总体情况为房屋 4812.4  平方米,价值1625.11 万元;土地    14406平方米,价值 0 万元;车辆  0  辆,价值  0 万元;办公家具价值98.47 万元;其他资产价值  0.33 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 324.37 平方米,价值5万元;土地0平方米;车辆  0  辆,价值   0万元;办公家具价值  98.47 万元;其他资产价值 0.33  万元。

所属单位房屋   4812.4 平方米,价值 1625.11 万元;土地 14406 平方米;车辆  0  辆,价值 0  万元;办公家具价值  98.47 万元;其他资产价值 0.33  万元。

(四)预算绩效情况

2019年人社局重点项目绩效评价良好

(五)其他需说明的事项

就业和社会保障大楼国有资产由泾源县人社局承建,2012年动工建设,2014年投入使用,大楼内办公的单位有政务中心、社保局、就创局四家,固定资产的登记由人社局计入资产。按照自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区基层劳动就业和社会保障服务设施建设规划(2011-2015)的通知》(宁政办发〔2012〕135号)精神,泾源县劳动就业和社会保障服务中心建设项目在设计、装修、功能区设置、窗口服务方面严格执行九统一标准。内设结构为一至二层为服务大厅,主要设置民生服务区、自助服务区、政策宣传区、信息发布区;三、四层为功能服务区,主要设置主要设置理论培训、档案资料保管、劳动保障、劳动人事仲裁、管理办公等。劳动就业和社会保障服务建设和内部功能区规划保障了工作社会化、规范化、信息化服务要求。

人社局2019年部门预算——名词解释

无需要说明解释事项

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