目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
泾源县司法局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家司法行政工作的方针、政策；编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作要点并组织实施。
2.拟订全县法治宣传教育和普及法律常识规划及依法治理规划并组织实施；指导全县各行业法治宣传、依法治理工作和对外法治宣传。
3.组织开展行政规范性文件清理工作。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责县人民政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。负责公职律师管理工作。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各部门和各乡镇依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
6.指导、监督、管理全县律师、法律顾问、法律援助工作和公证机构及公证业务活动。
7.指导、监督、管理全县司法行政工作、司法所建设、人民调解、法律服务、社区矫正、安置帮教和司法助理员工作；参与社会治安综合治理工作。
8.负责全县公共法律服务体系建设，指导、监督管理全县律师、公证和基层法律服务管理工作。
9.负责指导、协调全县法治人才队伍建设和司法行政系统干部队伍建设。
10.接受县人民政府委托审查有关规范性文件，提供法律服务。
二、部门预算单位构成
2024年纳入泾源县司法局部门预算的单位共1个，即泾源县司法局本级。
泾源县司法局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 9902384.59 | 一、本年支出 | 9902384.59 | 9902384.59 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 9902384.59 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 | 8223993.77 | 8223993.77 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 703368.96 | 703368.96 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 319358.54 | 319358.54 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 655663.32 | 655663.32 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 9902384.59 | 支出总计 9902384.59 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 |
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
2040601 | 行政运行 | 5543993.77 | 5543993.77 |
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2040602 | 一般行政管理事务 | 1600000.00 | 1600000.00 |
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2040604 | 基层司法业务 | 100000.00 | 100000.00 |
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2040605 | 普法宣传 | 50000.00 | 50000.00 |
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2040606 | 律师管理 | 850000.00 | 850000.00 |
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2040607 | 公共法律服务 | 30000.00 | 30000.00 |
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2040612 | 法治建设 | 50000.00 | 50000.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 80520.00 | 80520.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415232.64 | 415232.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207616.32 | 207616.32 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 233568.36 | 233568.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 85790.18 | 85790.18 |
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2210201 | 住房公积金 | 377697.96 | 377697.96 |
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2210203 | 购房补贴 | 277965.36 | 277965.36 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2023年执行数 | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% |
2040601 | 行政运行 | 4898711.01 | 5543993.77 | 4721293.77 | 822700.00 | 645222.76 | 13.175 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 3984460.82 | 1600000.00 |
| 1600000.00 | -2384460.82 | -59.84% |
2040604 | 基层司法业务 | 1336490 | 100000.00 |
| 100000.00 | -1236490 | -92.52% |
2040605 | 普法宣传 | 50000 | 50000.00 |
| 50000.00 | 0 | 0 |
2040606 | 律师管理 | 270000 | 850000.00 |
| 850000.00 | 580000 | 214.81% |
2040607 | 公共法律服务 | 202950 | 30000.00 |
| 30000.00 | -172950 | -85.22% |
2040612 | 法治建设 | 50000 | 50000.00 |
| 50000.00 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 68520 | 80520.00 | 80520.00 |
| 12000 | 17.51% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413757.44 | 415232.64 | 415232.64 |
| 1475.2 | 0..36% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 472551.85 | 207616.32 | 207616.32 |
| -264935.53 | -56.06% |
2101101 | 行政单位医疗 | 227566.57 | 233568.36 | 233568.36 |
| 6001.79 | 2.64% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 58183.39 | 85790.18 | 85790.18 |
| 27606.79 | 47.45% |
2210201 | 住房公积金 | 408894 | 377697.96 | 377697.96 |
| -31196.04 | -7.63% |
2210203 | 购房补贴 | 207049.46 | 277965.36 | 277965.36 |
| 70915.9 | 34.25% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 6399684.59 | 6198084.59 | 201600 |
301 | 一、工资福利支出 | 6018654.51 | 6018654.51 |
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30101 | 基本工资 | 1192944.00 | 1192944.00 |
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30102 | 津贴补贴 | 3193540.1 | 3193540.1 |
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30103 | 奖金 | 99412 | 99412 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 415232.64 | 415232.64 |
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30109 | 职业年金缴费 | 207616.32 | 207616.32 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 233568.36 | 233568.36 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64880.1 | 64880.1 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 6963.03 | 6963.03 |
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30114 | 住房公积金 | 377697.96 | 377697.96 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 226800 | 226800 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 201600 |
| 201600 |
30201 | 办公费 | 14200 |
| 14200 |
30202 | 印刷费 | 5000 |
| 5000 |
30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 1000 |
| 1000 |
30206 | 电费 | 20000 |
| 20000 |
30207 | 邮电费 | 37000 |
| 37000 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 10000.00 |
| 10000.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 44400 |
| 44400 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 |
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30229 | 福利费 |
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30231 | 公务用车运行维护费 | 50000 |
| 50000 |
30239 | 其他交通费用 | 10000 |
| 10000 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 10000 |
| 10000 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 179430.08 | 179430.08 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 176910.08 | 176910.08 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 | 2520 | 2520 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 | 四、资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2023年预算数 | 2023年执行数 | 2024年预算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 60000 |
| 60000 |
| 60000 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、本年收入 | 9902384.59 | 一、本年支出 | 9902384.59 | 9902384.59 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 9902384.59 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 | 8223993.77 | 8223993.77 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 703368.96 | 703368.96 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 319358.54 | 319358.54 |
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|
| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 655663.32 | 655663.32 |
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|
| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 9902384.59 | 支出总计 9902384.59 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
2040601 | 行政运行 | 5543993.77 |
| 5543993.77 | 5543993.77 |
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2040602 | 一般行政管理事务 | 1600000.00 |
| 1600000.00 | 1600000.00 |
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2040604 | 基层司法业务 | 100000.00 |
| 100000.00 | 100000.00 |
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2040605 | 普法宣传 | 50000.00 |
| 50000.00 | 50000.00 |
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2040606 | 律师管理 | 850000.00 |
| 850000.00 | 850000.00 |
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2040607 | 公共法律服务 | 30000.00 |
| 30000.00 | 30000.00 |
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2040612 | 法治建设 | 50000.00 |
| 50000.00 | 50000.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 80520.00 |
| 80520.00 | 80520.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415232.64 |
| 415232.64 | 415232.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207616.32 |
| 207616.32 | 207616.32 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 233568.36 |
| 233568.36 | 233568.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 85790.18 |
| 85790.18 | 85790.18 |
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2210201 | 住房公积金 | 377697.96 |
| 377697.96 | 377697.96 |
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2210203 | 购房补贴 | 277965.36 |
| 277965.36 | 277965.36 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
2040601 | 行政运行 | 5543993.77 | 4721293.77 | 822700.00 |
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2040602 | 一般行政管理事务 | 1600000.00 |
| 1600000.00 |
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2040604 | 基层司法业务 | 100000.00 |
| 100000.00 |
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2040605 | 普法宣传 | 50000.00 |
| 50000.00 |
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2040606 | 律师管理 | 850000.00 |
| 850000.00 |
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2040607 | 公共法律服务 | 30000.00 |
| 30000.00 |
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2040612 | 法治建设 | 50000.00 |
| 50000.00 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 80520.00 | 80520.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 415232.64 | 415232.64 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207616.32 | 207616.32 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 233568.36 | 233568.36 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 85790.18 | 85790.18 |
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2210201 | 住房公积金 | 377697.96 | 377697.96 |
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2210203 | 购房补贴 | 277965.36 | 277965.36 |
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泾源县司法局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于泾源县司法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
泾源县司法局2024年财政拨款收支总预算9902384.59元。收入预算包括：一般公共预算拨款9902384.59元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类公共安全支出8223993.77元、社会保障和就业支出703368.96元、卫生健康支出319358.54元、住房保障支出655663.32元。
二、关于泾源县司法局2024年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
泾源县司法局2024年一般公共预算拨款基本支出6399684.59元，比2023年执行数据增加43250.87元，增长0.68%。其中：
人员经费6198084.59元，主要包括：基本工资1192944元、津贴补贴3193540.10元、奖金99412元、社会保障缴费928260.45元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出226800元、离休费、退休费176910.08元、抚恤金、生活补助2520元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金377697.96元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费201600元，主要包括：办公费14200元、印刷费5000.00元、咨询费、手续费、水费1000.00元、电费20000.00元、邮电费37000.00元、取暖费、物业管理费、差旅费10000.00元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费44400.00元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费50000.00元、其他交通费10000.00元、其他商品和服务支出10000.00元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
泾源县司法局2024年一般公共预算拨款项目支出3502700元，其中：
按政府收支科目：行政运行822700元，一般行政管理事务1600000元，基层司法业务100000元，普法宣传50000元，律师管理850000元，公共法律服务30000元，法治建设50000元。主要用于司法协理员工资577500元，2024-2025年度采暖费41700元，普法宣传工作经费50000元，人民调解员补助及社区矫正及安置帮教资金100000元，律师值班补助资金80000元，法律援助及人民调解资金30000元，法治建设、法治政府及行政复议资金50000元，法律顾问业务资金(政办业务调整)270000元，一村一法律顾问资金500000元，提前下达2024年基层服务专项计划203500元，提前下达2024年全区司法机关中央和政法转移支付资金1600000元。
三、关于泾源县司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
泾源县司法局2024年“三公”经费财政拨款预算数为60000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费60000元，公务接待费0元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少40000元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因……；公务用车运行费减少40000元，主要原因2023年车辆进行维修维护；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。
四、关于泾源县司法局2024年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
泾源县司法局2024年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2023年执行数据增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：
人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
泾源县司法局2024年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 万元，比2023年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于泾源县司法局2024年收支预算情况的总体说明
泾源县司法局2024年收入总预算9902384.59元，支出总预算9902384.59元。
收入预算包括：上年结转0元，占0 %；财政拨款收入9902384.59元，占100%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占 0 %；其他收入0元，占0 %。
支出预算包括：基本支出6399684.59元，占64.63%；项目支出3502700元，占35.37%；事业单位经营支出0元，占0 %；上缴上级支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泾源县司法局2024本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算201600元，比2023年执行减少232650元，下降54 %。
（二）政府采购情况
泾源县司法局2024政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，泾源县司法局占用使用国有资产总体情况原值6134779.17元，固定资产累计折旧3653077.6元，固定资产净值2481701.57元。房屋780平方米，价值479138元；土地 平方米，价值 万元；车辆7辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋780平方米，价值479138元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
所属单位房屋 平方米，价值 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 万元。
（四）预算绩效情况
泾源县司法局2024年重点项目绩效评价……
无
（五）其他需说明的事项
无
泾源县司法局2024年部门预算——名词解释
无
